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管理评审报告
QR9.3-04 NO.2016
评审目的评价公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标管理体系运行持续改进情况。评审范围标识的设计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。评审依据1、IATF 16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
2、管理手册、相关管理规范制度
3、适用的质量有关的法律法规和相关标准
4、相关作业文件标准评审时间2016年6月30日地点 会议室参加人员公司领导、各部门负责人管理评审报告
1、2016年内部审核结果
内审组于2016年6月17日-6月18日，进行了质量管理体系内审。此次审核，按照标准的要求开展，审核发现本公司的质量管理体系有效运行，同时审核发现质量管理体系有1项不符合。经过整改跟踪验证，所有问题已全部得到了关闭。
2、顾客反馈
按计划对各顾客就供货及时性、服务、质量等情况进行了满意度调查，顾客满意度调查平均达到91分。未有发生质量问题顾客投诉情况。
产品供货按顾客定单按时交货，交货及时率100%。顾客没有因交货不及时而停产等方面的报怨
3、过程业绩和产品符合性
年初组织各相关部门对公司需要考评的过程绩效指标进行了量化，每月对绩效指标进行统计汇总。设备管理按要求制定了保养计划，并按计划对设备实施保养，生产设备完好率达到96%。
生产产品合格率目标为95%，今年到2月份所有产品合格率累计为95.9%。
生产计划完成率目标100%，实际为100%。
目前本公司生产的各类机加工零件能够满足客户要求，产品质量符合图纸标准要求。
4、组织绩效评价
体系文件控制符合要求；
记录控制基本符合；
各部门、工厂建立了明确的目标、指标，完成情况较好；
采购部采购劳动用品等相关物资时，严格审核资质，要求供货方提供生产许可证、产品合格证、检验证、安全鉴定证、QS质量标识和产品检验报告书。优先采购环保产品，采购过程严格遵守相关法律法规和标准。加强有毒有害、易燃易爆物品存储，存储过程遵守相关要求和技术标准。对各部门、分厂收集的危险废弃物严格分类收集，并交由有资质企业回收处理。
工厂对双梁桥式起重机进行设备安全鉴定，均取得合格证。全厂共3套除尘设备运行情况良好，开动率达到100%。
人事部门及时对5名特种操作人员完成换证培训和换证工作，均持证上岗持证上岗率100%。
法律、法规识别情况较好，遵守较好，但也存在有部门法律法规未及时更新情况；
日常发现的不符合及隐患均能够及时整改；
5、目标和指标的实现程度