**分公司发展规划报告 目录 1 2019年工作总结 ①行业地位 ②监管动态 ③工作成效(KPI） ④机构建设 ⑤内控合规 行业地位 监管动态 工作成效(KPI） 机构建设 内控合规 注：数据取自**省保险行业协会业务数据；截至9月份新单标保；不含**。 行业地位 监管动态 工作成效(KPI） 机构建设 内控合规 行业地位 监管动态 工作成效(KPI） 机构建设 内控合规 整体KPI指标表现出色，分公司项下各指标均达成考核要求 分公司、代理人及经代渠道APE指标均已达到杰出值，银保业务(期交)尚未达成； 新业务价值MCVNB 、分公司期交13个月持续率表现优异，达到杰出值； 营业费用控制良好，目前费用率仅6%；分公司保单15日送达率达成预定目标。 注：APE数据截至10月29日、其他数据截至9月底。 行业地位 监管动态 工作成效(KPI） 机构建设 内控合规 抢市场、抢资源 提前达成年度预算: 行业地位 监管动态 工作成效(KPI） 机构建设 内控合规 分公司：连续三年大幅增长！ 自2017年6月实行矩阵式管理以来，**分公司连续三年新单标保大幅增长 8月9日，山分新单标保过亿，山分开业至今第一次站上新单亿元平台； 截至10月份，承保新单标保12432万，处于全国第2位，同比2018年增长32%； 年度预算达成率 132%； 2019年全年冲刺1.27亿挑战目标达成。 ↑55% ↑32% 单位：万元 注：数据截至10月29日。 代理人渠道： 高速增长，成长为分公司主力渠道 代理人渠道连续三年高速成长，目前已成长为**分公司保险贡献率最高的业务渠道 截至10月，承保新单标保6825万，处于全国第2位，同比2018年增长42%； 年度预算达成率 135%； 年内新增人力660人，目前在职人力841人； 战神计划顺利启动，一期上岗17人、月度人均产能超3万元；二期培训13人，目前已上岗11人。 行业地位 监管动态 工作成效(KPI） 机构建设 内控合规 ↑105% ↑42% 单位：万元 注：数据截至10月29日。 经代渠道： 持续稳步开拓，2019年再发力 经代渠道稳扎稳打，多年来保持**经代市场外资行业排名第一 经代渠道进入2019年再次发力，截至10月，承保新单标保4638万，处于全国第4位，同比2018年增长26%； 预算达成率 160%。 行业地位 监管动态 工作成效(KPI） 机构建设 内控合规 ↑0.1% ↑26% 单位：万元 注：数据截至10月29日。