XX区域已摘牌项目全周期费用铺排计划（万元） （统计周期：从2016年至项目售罄）
区域 售楼系统名称 摘牌时间 开盘时间 项目定案信息（可联系财务提供） A:全周期货量、费用、费率情况 (B+C+D+E+F+G) B:2013年(已发生） C:2014年(已发生） D:2015年(已发生,12月预估） E:2016年(预估） F:2017年(预估） G:2018年至售罄
预估货值 预估营销费用 费率 A1:2013年至售罄总货量 A2:2013年至售罄总费用 A2:全周期签约费率 （A2/A1） B1:实际签约 B2:营销费用 B3:签约费率(B2/B1) C1:实际签约 C2:营销费用 C3:签约费率(C2/C1) D1:实际签约 D2:营销费用 D3:签约费率(D2/D1) E1:预估签约 E2:营销费用 E3:签约费率(E2/E1) F1:预估签约 F2:营销费用 F3:签约费率(F2/F1) G1:预估签约 G2:营销费用 G3:签约费率(G2/G1)
安徽区域 A项目 XX年XX月XX日 XX年XX月XX日 - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
安徽区域 C项目 XX年XX月XX日 XX年XX月XX日 - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
安徽区域 D项目 XX年XX月XX日 XX年XX月XX日 - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
安徽区域 D项目 XX年XX月XX日 XX年XX月XX日 - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
安徽区域 E项目 XX年XX月XX日 XX年XX月XX日 - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
备注： 1、全周期预算：是指项目从摘牌到售罄，全开发周期费用铺排情况；考虑到台账系统2013年才建立，故本次统计周期从2013年开始，2013年之前不需要统计；（如A项目2011年开盘，开发周期5年，则统计时，需剔除2011-2012年实际签约额及营销费用；) 2、预算参考标准：2013-2015年按实际发生填写；2016年、2017年至售罄根据各项目每年预估销售目标，进行合理筹划、铺排费用（新项目，可参考区域内在售项目以往费率预算）； 3、全周期费用铺排，仅含营销中心费用，不含电商费用，以及冲刺销售业绩时分阶段给予各区域、项目的额外自由包、冲刺资金包； 4、项目定案信息填写要求：①可联系各项目财务提供，项目在摘牌前均提交过定案相关信息测算项目利润；②费用仅需填预估销售费用；③各项目除售罄地块无需统计外，在售地块及新摘牌地块货量均需统计（例如顺德碧桂园：售罄地块泮浦湾、芷兰湾、泛翠庭、东苑、西苑无需统计；在售地块颐翠庭，新地块三桂和总部新翼广场均需统计）。 5、上述表格填写数据，仅限已摘牌项目，撤盘项目、未摘牌储备货量或意向地块不纳入统计范围；
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