深圳报业集团晶报
广告部绩效考核管理办法
（草案）
深圳报业集团晶报编委会
总则
考核目的
为了科学评定晶报广告部的业绩贡献，强调部门内的团结合作，体现“责权利对等”的绩效管理思想，并促进考核目标的分解和实现，最终实现组织绩效的持续改进，特制定本办法。
考核原则
本管理办法遵循“各尽所能，按劳分配”、“责权利对等”、“业绩优先、兼顾公平”的原则。
考核主体和考核对象
考核主体为由晶报编委会，考核对象为晶报广告部及广告部高层管理者，高层管理者指广告部总经理及副总经理。
考核周期
晶报编委会对广告部及广告部高层管理者实行年度考核。
晶报对广告部的考核
考核指标设置
实行百分制考核，考核内容分为业务规范、费用控制、绩效贡献三个部分，权重分别为10%：10%：80%，以三部分所得总分作为最终考核结果。
业务规范考核
业务规范为考核的基础因素，实行“直线检查和职能检查相结合，群众监督”：即直接上级检查所有的方面，同时颁布制度的职能部门负责检查制度执行情况，如果检查结果出现纰漏，直接上级与相关职能部门承担连带责任。员工、客户、读者都有监督举报的权利。
业务规范考核标准分为10分，考核标准参照《晶报广告业务规范管理办法》（附件1），违反规定按管理办法扣分，一般不进行加分。
业务规范考核结果为0分或负值，取消部门当年考核资格（即本部门年度考核结果为0分，下同）。
费用控制考核
费用控制强调资源的适度控制，只考核“可控费用”支出情况。
费用控制考核标准分为10分，考核指标为部门费用控制率，计算方法为：
部门费用控制率=部门可控费用实际支出÷部门可控费用预算×100%
费用控制率为100%时，费用控制考核得分为10分，当费用控制率小于100%时，每减少1%，加0.25分，费用控制率低于80%时，超出80%部分不再奖励。当费用控制率大于100%时，每增加1%，扣0.5分。
费用控制考核结果为0分或负值，取消部门当年考核资格。
绩效贡献考核
绩效贡献指标为有效年度广告额，年度广告额为主要考核指标，广告结构、广告客户满意度、销售回款额为修正指标，具体考核办法为：
年度广告额的标准分为80分，年度广告额任务为2亿，广告额每增加300万加1分，上不封顶，每减少300万减1分。
要求销售回款期限为3个月，3个月之后收回者，按照实际广告额的80%计入有效广告额。超过3个月且年末仍未收回账款，等额从广告部薪酬总量中扣除，按照实际广告额的80%计入有效广告额。
要求医疗广告完成年度任务额为6000万，超出任务额部分按照50%的广告额计入年度广告额。
要求广告客户满意度达到85%，高出部分等比例增加广告额，不足部分等比例从广告额中扣除，计算方法为：
有效年度广告额=实际广告额×（广告客户满意度-85%+1）
以上三项指标按照上述顺序依次对实际广告额进行修正，最后得出广告部绩效贡献指标得分。
考核结果使用
广告部年度考核最终得分为业务规范、费用控制、绩效贡献三项指标考核得分之和，用于广告部员工（不包含高层管理者）年度薪酬总量计算。
广告部年度薪酬总量基准可以在去年广告部人均薪酬的基础上，考虑年度的人员数量变化、绩效目标变化等差异因素，进行适当调整得出。
广告部实际年度薪酬总量计算方法为：
广告部年度薪酬总量=广告部年度薪酬总量基准×广告部年度考核得分
广告部年度考核得分上不封顶，如果得分低于90分或由于其他规定被取消考核资格，广告部员工整体年薪按照70分发放。
晶报对广告部高层管理者的考核
总经理考核
晶报广告部实行“总经理负责制”，晶报编委会对广告部的年度考核结果即为广告部总经理的年度考核结果依据，直接与薪酬挂钩，计算方法为：
广告部总经理个人年度考核得分=（广告部年度考核得分-100）×2
广告部总经理年薪收入=基准年薪×个人年度考核得分