文件编号：COP-GO-00 文件编号：WI-GO-034 版本状态：A/0 页码：Page1of2 生效日期： 文件名称：特殊需求产品订制流程 1、目的：规范内、外销特殊需求货品，特别是印刷品的业务操作流程，确保特殊产品的生产与交付，防范因人为或客观条件而出现的风险与损失。 2、适用范围：适用于特殊业务部，商用包装印务部的终端客户或外销客户的特殊需求产品及公司各销售机构的特殊需求产品的订单受理、合同评审、委托加工、订单交付等。ERP系统已见档客户 3、职责： 3、1流程负责人：经管委主任 3、2涉及岗位：战略客户部相关人员、商用包装印务部经理及相关业务人员、客服部终端用户、客服 主管、生产部相关人员、技术质量部经理、采购部主管、储运部主管、财务部经理。 4、定义： 4.1特殊需求货品:指我司具有加工能力，但在品规、包装、原辅材料与公司常规货品计划不相符的产品。或指我司不具备或部分具备生产能力的纸张产品。 4.2特急订单:指客户紧急需求（交付期小于3个工作日）的产品 5、流程图 流程图 责任人 实施部门 标准文件及记录 业务经办人 各销售部 1、各业务经办人根据客户实物样品，详细了解其特殊产品的要求 2、营销负责人按照《特殊货品分类界定标准》对上述信息当日内确认 《特殊货品分类界定标准》 《电脑表格印刷管理规定》 经理 各销售部 1、组织相关部门对确认的客户需求进行评审，确认我方的生产工艺的可行性及委外生产的可行性 2、对操作风险进行评估，并根据市场行情预估成本确定能否生产、销售 3、按《特殊货品分类界定标准》进行分类，并填写《客户特殊需求分类登记表》 4、填写《顾客特殊需求评审表》 《客户特殊需求评审办法》 《客户特殊需求分类登记表》 业务经办人 销售部门 1、我方自行生产的产品，由业务经办人填写《特殊货品询价表》交成本会计核算成本（核算的时间2小时内完成） 2、需委外加工的产品，由委外加工流程负责人与加工厂商沟通后确定加工成本，并报财务部成本会计核算最终生产成本 3、业务经办人员与客户沟通，并由客户对报价进行确认 4、业务经办人与客户草签合同或协议 《特殊货品询价表》 合同或协议 经理 客服部 1、A、B类货品由销售部门提前三天提供评审资料及计划， 2、由流程负责人召集生产、物流、工程质量、财务部门在每日下午5：30之前进行评审 《特殊货品分类界定标准》 《顾客特殊需求评审表》 《特殊货品评审细则》 经理 战略客户部 3、与会人员，依据《特殊货品评审细则》和《顾客特殊需求评审表》的要求进行评审 《特殊货品分类界定标准》 《顾客特殊需求评审表》 《特殊货品评审细则》 4、特急订单在接到销售部门评审请求后2小时内完成 5、C类货品由业务销售部门负责人组织生产、客服部门在当日内完成评审 6、A、B类货品由副总批准 7、业务经办人与客户签订正式合同或协议 主管/经理 采购部 1、我方自行生产的，由采购根据合同评审的要求安排原料采购。 经理 生产部 1、生产部门按《生产管理控制程序》组织生产 2、委外加工按《委外加工管理规定》组织实施 3、物料供应、生产安排（含委外加工）均按合同评审的要求进行，保证按期交付 《生产管理控制程序》 《委外加工管理流程》 主管 储运部 1、根据客户的需求在规定时间内进行货物交付 2、如为异地交付，交由第三方承运人或调拔至异地安兴公司由其协助交付 《形态转换单》 《异地交付货品管理流程图》 《异地交付货品调拔单》 主管 技术质量部 1、总结首次生产的工艺流程状况及客户对产品的使用意见，对好的生产工艺，要用文件及作业指导书固定下来 2、制定产品检验标准及加工过程质量控制标准及作业指导书 《生产管理控制程序》 《技术管理程序》 《关键工序控制程序》 文员 各部门 1、按照《记录控制程序》对分管记录、资料进行整理归档 2、每月5日前完成上月资料整理 《记录控制程序》 批准审核编制