计划控制流程 编制年度部门计划 审核 汇总公司年度计划 审批 编制月度部门计划 补充月度计划 召开周计划协调会 协调 逐项完成 落实计划完成情况 召开月度公司办公会 汇总各项工作指标 确认 存档 审核 月末汇总 审核 管理评审流程 信息输入：审核结果、 顾客反馈等 编制管理评审计划 审批 准备相关议题 主持会议 形成管理评审报告 信息输出：质量方针 目标是否达到等 提出纠正措施按期政改 审批 验证纠正情况 并汇报管理者代表 汇报至总经理 存档 质量记录控制流程 建立部门质量记录清单 收集部门质量记录 办理质量记录借阅手续 编制销毁申请单 执行销毁 审批 建立公司质量记录清单 存档 质量体系文件控制流程 程序文件 拟稿 质量手册编写 审核 审批 提出相关意见 审核并编排 审核 审批 作业指导 书编写 审核 审核并编排 审批 对文件提出 修改审请 提出相关意见 汇总 审批 对文件实施修改 发放 提出相关意见 外来文件控制流程 收集政策、法规标准 等文件（A、B类） 外来图纸、技术图样 汇总、整理（C类） 其他类文件 (D类) 编制部门清单 专业技术主管 负责保管、发放 每半年汇总至总办 编制公司A、B类文件清单 及时交至总办文员存档 办理借、阅手续 内部审核流程 编制年度内部审核方案 审批确定内审组长 编制内审计划 审批 编制内部审核检查表 配合内审 审批 开出不合格报告 经理确认并制定纠正措施 验证纠正措施 确认 形成内审报告 存档 确认并报总经理 计划控制流程 编制年度计划 补充月度计划 计划控制自评 下一月度计划调整修订 审核 审核 审核 审核 汇编年度计划 目标计划备案 目标计划检查执行 月度计划控制结果汇总 下月度计划备案 年度计划控制汇总 审批 计划考评结果备案 下一年度计划调整 结束 审批 编制月度计划 审核 计划考评结果备案