供应部预算协议书.doc
制造一部预算协议书.doc
制造三部预算协议书.doc
制造二部预算协议书.doc
动力部预算协议书.doc
总工办预算协议书.doc
资金部预算协议书.doc
销售部预算协议书.doc
预算协议书
甲方：公司
已方：供应部
为了有效控制生产经营活动，提高资产运行效率，确保04年各项预算指标的完成，经协商达成如下协议：
一、 乙方完成毛利500万元
二、 毛利的确认：
1、 毛利=∑预算采购价—实际采购价）*采购数量—（超定额原料占用资金利息+应付账款延缓占用资金利息）
2、 原料资金定额650万元，应付账款周转率为30天，应付账款余额以商品心入库存及专用发票到位确认。超定额占用资金按10%计算利息。
三、 奖扣标准
1、 奖励：按六级超额累进比例进行奖励
项目 奖励
完成利润 100（含）万以下 100-200 200-300 300-400 400-500 500万以上
比例 10% 8% 6% 4% 3% 2%
累计奖金 10 18 24 28 31 33
2、 扣罚：未实现利润或出现亏损时，按以下标准扣减工资。
项目 按年标准工资扣减
亏损额 100（含）万以下 100-200 200-300 300-400 400-500
扣减比例 部长 1% 1.5% 2% 2.5% 3%
科长 0.5% 0.7% 1% 1.2% 1.5%
科员 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6%
四、本协议自04年1月1日起执行，奖金由预算管理委员会考核、年终发放。
五、未尽事项双方协商解决。
甲方：乙方：
日期：