注：
1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为稽核办主任，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理、判定；
2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉稽核办主任指导；
3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
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稽核办
人力资源部
营销部
计划物控部
生产部
综合部
财务部
总经办
1.0目的：
为强化监督，规范管理，促进各项工作有序开展，更好地激发公司全体员工的工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理制度。
1.1通过稽核，提高执行力；
1.2检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；
1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理规程以及会议决议的执行情况及其工作进度；
1.4加强与促进公司各部门之间的协调、沟通；
1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈；
1.6准确掌握全公司员工的工作业绩，促进公司各部门提高工作效率；
1.7建立、健全和完善公司责任制约机制；
1.8树立正面典型，弘扬正气，营造积极进娶健康向上的工作氛围；
1.9促进企业和谐发展。
2.0范围：
2.1公司日常性稽核工作及专案稽核工作；
2.2公司各部门、各岗位工作人员。
3.0权责：
3.1稽核办权责
3.1.1稽核办代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权提报权；
3.1.2稽核各部门、各岗位是否按照公司规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明书、通知、通告等文件的条款规定进行作业；
3.1.3坚持以公司规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明、通知通告等文件的条款规定为准绳，以事实为依据，以纠偏为重点、以教育为目的，实事求是开展工作；
3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚提报权；
3.1.5有权召集被稽核部门和员工参与调查座谈会。
3.1.6有权在公司内部聘请稽核代表并协请参与稽核。
3.2稽核主任权责
3.2.1接收总经理下达的稽核工作任务；
3.2.2组织稽核专员认真学习各种制度条文，熟练掌握奖罚尺度，严格规范展开稽核作业，促使公司各项工作良性、持续发展；
3.2.3以身作则并要求稽核专员根据《稽核岗位说明》、《稽核计划》、《稽核通知书》之要求自动自发的进行稽核工作；
3.2.4按时完成《稽核检查表》、《稽核整改通知书》、《稽核汇总表》、《稽核报告》、《稽核奖惩单》的填制和上交；
3.2.5及时向总经理反馈和汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明、通知通告等文件之规定条款的缺陷并提出改善建议；
3.2.6组织稽核例会，汇总每个稽核周期的稽核工作，将《稽核总结》分发各部门并上报总经理。
3.2.7向稽核专员合理分配稽核任务并定期检查稽核专员的工作，为“稽核过失”承担领导责任
3.3公司各部门权责
3.3.1在稽核办实施稽核工作中，各部门、各岗位负责提供月工作计划、总结和专项计划及总结；
3.3.2在稽核办实施稽核工作中，各部门、各岗位负责提供各种例会和专题会议的记录；
3.3.3在稽核办实施稽核工作中，各部门负责提供本部门人事任命、异动或职责、职能调整等相关记录；
3.3.4在稽核办实施稽核工作中，各部门、各岗位负责提供客观的证据，用以证明此项任务已完成；
3.3.5各部门对规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明、通知通告等文件之条款规定的缺陷可提出修改建议；
3.3.6在稽核办实施稽核工作中，如各部门、各岗位对稽核工作有异议，可书面向稽核办
主任提出申请，由稽核主任提议在稽核例会上组织讨论并拿出解决方案，异议部门或岗位必须全程参与。
3.4人力资源部权责
根据稽核办转交的《稽核奖惩单》发出《奖惩通告》，有权对《奖惩通告》的真实性
提出异议，异议程序参照3.3.6条款执行。
3.5财务部权责
根据《稽核奖惩单》和人力资源部提供的《稽核奖惩汇总表》，从责任人当月工资中