盛思睿科技公司商务费用管理制度
为明确公司员工费用（补贴）开支标准，规范费用（补贴）管理，经董事会研究，特制订本办法。
一、员工补贴标准及发放
（一）鉴于公司经营场地远离市区，居住地分散，公司员工因工作需要发生的通讯费、交通费、误餐费，本着节约支出、方便使用的原则，实行定额补贴、按月发放，但发生的通讯费、交通费、误餐费仍凭发票报销。
（二）通讯费补贴标准
1、销售经理、销售人员、售前人员、售后人员通讯费补贴200元/月；
2、职能员工通讯费补贴100元/月。
（三）交通费补贴标准
1、销售经理交通费补贴800元/月
2、销售人员交通费补贴600元/月；
3、售前人员交通费补贴400元/月；
4、售后人员：300元/月；
5、职能员工：300元/月。
（四）担任多个职位的上述人员通讯费、交通费补贴不重加，以其单个职位补贴最高的标准核定。
（五）以上补贴由综合部按月造册，经公司董事长（总裁）审查签字后发放。
（六）当月新进公司的员工当月不发放各种补贴，下一个月开始发放。
二、差旅费报销办法及标准
1、公司员工因公出差发生的住宿费、市内交通费、住勤补助费按出差的日历自然天数计算，实行包干限额控制，节约奖励，超支自理的办法。
2、出差住宿费、伙食补助费、公杂费按出差自然天数实行定额包干，其包干标准按附件一的规定执行。出差人员报销公杂费后，不再报销出租车费、公交车费等其它规定项目外的费用，公司派车的不报销公杂费。
3、出差途中发生的交通费凭票据实报销。注意出差人员乘坐飞机要从严控制。因路途太远或任务紧急确需乘坐飞机的，应事先经总裁批准。
经批准乘坐飞机的人员，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。
4、经批准，外出参加各种培训、学习的人员，所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费按附件二的规定办理。对方已免费提供住房的不再报销。
5、报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，由会计人员审查签字，经部门负责人或公司主管领导审核签字后交出纳员办理。
附件：1．差旅费报销标准
2．职工出差申报表
3、员工出差申报表
附件1：
公司差旅费报销标准
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