日 期
2014年11月1日

目的
对公司的活动、产品或服务中重大环境因素进行综合性认识，判定哪些对环境具有或可能具有重大影响的因素；调查可能发生的环境影响，并适当开展降低环境负荷的活动。

范围
本程序用于公司在活动、产品或服务中对环境因素的识别及重要环境因素的评价与更新。

职责
3．1 管理者代表负责批准公司重要环境因素清单。

3．2 生产管理课负责组织公司各部门调查、识别本部门与公司的活动、产品及服务有关的环境因素，各部门在识别后报与生产管理课。

3．3 各部门负责识别本部门环境因素并进行汇总，上报生产管理课。

工作程序
4.1 环境因素识别
4.1.1 环境因素识别范围
（1）公司管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中的环境因素；
（2）所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素。

（3）识别环境因素时应根据公司实际考虑以下几点：
a、三种时态： 过去，现在，将来；
b、三种状态： 正常，异常，紧急；
c、几个方面： 大气排放、水体排放、土地排放、废物和副产品、原材料与自然资源的使用、能源使用、能量释放、其他当地环境问题。

4.1.2 环境因素识别方法
（1） 环境因素的识别应以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程分析、现场排查、问答调查等方法相结合。

从“投入”和“产出”两方面考虑：产品及其包装设计、工艺设计、新设备选用、原材料选用、产品结构及布局调整、能源资源消耗、运输仓储、有毒有害化学品使用、固体及液体废弃物管理、生产过程污染物产生排放、产品使用及废弃等环节中可能产生有害或有益环境影响的因素。

（2） 环境因素的识别还要考虑纳入计划的或新开发的项目、新的或修改的活动以及产品和服务所伴随的投入和产出等因素。

4.1.3 环境因素的识别步骤
a．各部门根据本部门具体情况组织进行环境因素的识别，由安全/环保员负责本部门的环境因素的汇总整理，并填写《环境因素评价表》，报推进部门。

b．推进部门根据各部门调查结果汇总成公司的《重要环境因素清单》。

4.2 重要环境因素的评价
4.2.1重要环境因素评价的依据
a. 环境影响的规模及范围；
b. 环境影响的严重程度；
c. 发生的频率；
d. 法律法规的遵循情况；
e. 相关方关注程度；
f. 发生紧急情况时，可能需要的紧急支援；
g. 资源和能源的使用情况。

4.2.2 评价方法
1)直接判定法
a．对于违反环境保护法律法规要求的，直接判定为重要环境因素；
b．政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质：如氟利昂物质使用，石棉及其制品使用等直接判定为重要环境因素；
c．能源和资源使用有节约潜力的直接判定为重要环境因素；
d．凡属《国家危险废物名录》中规定的废弃物，直接判定为直接环境因素；
e．化学危险品的使用及运输、储存、使用过程中的泄露，直接判定为重要环境因素；
f．紧急情况下，可能导致环境事故或灾害的，直接判定为重要环境因素。如环保设施故障、化学品库燃爆、液化气燃爆、火灾等；
g．相关方合理抱怨的直接判定为重要环境因素。

2)打分法
环境因素评价标准
序号
内容
程度及得分

Ⅰ（1分）
Ⅱ（2分）
Ⅲ（3分）

a
法律法规的符合性
未超标准
接近标准
超标

b
发生频次
偶然
间断
连续

c
影响规模和范围
公司内一部分或污染量很小
整个公司或污染量大
公司外部或污染量很大

d
影响的严重程度
轻微
中度严重
严重

e
环境影响的恢复能力
一周至一月可恢复
一月至半年可恢复
半年至一年以上可恢复或不可恢复

f
相关方关注
员工关注
周围工厂或社区关注
媒体或政府关注

当a+b+c+d+e+f=Σ≥12 时，则评价为重要环境因素，其中a、c、d、e、f项得3 分时，则评价为重要环境因素。

4．3 推进部门根据重要环境因素评价的结果，列出重要环境因素清单，经管理者代表批准后，传达到各部门。

4．4 各部门要从公司的重要环境因素清单中摘录出本部门所涉及的重要环境因素作成本部门重要环境因素清单。

4．5 重要环境因素的管理
对评价的重要环境因素采取有效措施进行控制，公司在制定目标、指标和管理方案或制定控制程序、相关作业文件进行管理和控制时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。

4．6 环境因素的更新
4.6.1当有关方面发生变化时，应及时对环境因素进行识别与评价，补充到《环境因素评价表》中，并报生产管理课组织进行评价。

环境因素更新的条件：
（1）有关的法律、法规和其他要求发生变化时；
（2）活动、产品或服务发生变化时；
（3）相关方提出的抱怨或合理要求时；
（4）内审、管理评审提出要求时；
（5）发现遗漏的环境因素时。

4.6.2 推进部门定期（每年不少于一次）组织公司各部门进行环境因素的识别的更新工作，各部门根据本部门的具体情况，对本部门的环境因素进行更新，进行必要的删减或补充，并将变化情况填写《环境因素评价表》报推进部门，并由推进部门组织进行评价。

环境因素识别与评价流程图

相关文件及记录
《环境因素评价表》
《环境因素调查表》
《重要环境因素清单》