工 艺 纪 律 管 理 制 度
文件总编号：GH/WI/GY-01-02

受控状态： 发放编号：
使用部门： 持 有 者：

批 准/日 期
审 核/日 期
编 制/日 期

版本号：2014年A版
2014-01-08发布 2014-01-08实施
1 总则
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定。工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一。

2 管理范围及职责
2.1 工艺纪律检查管理规定涵盖了企业工艺纪律管理的机构与职责、管理内容、检查与考核办法等内容。

2.2 公司工艺部负责制订工艺纪律检查的有关规定和实施细则，负责输出工艺纪律检查项的内容，组织工艺纪律检查实施工作。

2.3 公司品保部负责工艺纪律检查的检查情况的考核、评定工作。

2.4 各生产部直管领导负责公司内生产现场工艺纪律的日常监督检查和反馈工作。

3 管理内容
3.1 技术文件的管理
3.1.1 生产使用的技术文件(包括图样、技术标准、设备操作规程和工艺文件等能够及时有效地指导员工进行正确和规范化操作的正式文件)应达到“正确、完整、统一”，具有指导性和可操作性。

3.1.2 在当天生产前，图纸及工艺按生产计划及时、准确、完整地到生产现场。生产过程中要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作。发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，各生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产。

3.1.3 关键过程控制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。

3.2 工装模具和设备的使用管理
3.2.1 各生产部门生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照《工装夹具管理规定》、《模具管理规定》和《设备管理规定》的要求进行。

3.2.2 所有设备和工装、模具均应保持精度和良好的使用状态，以满足生产、质量和安全的需要。

3.2.3 生产使用的量具、检具、仪表等应坚持周期检定，以保证量值正确、统一，精度合格。

3.2.4 不合格的工装、夹具、模具、量具、检具等不得在生产中流通和使用。

3.3 产品质量记录、过程检验、标识、不合格品控制管理及现场异常现象处理
3.3.1 各生产部门在产品生产过程中须严格遵守品保部下发的质量记录、过程检验、标识和不合格品控制等管理规定及程序，认真做好质量跟踪工作，确保质量问题的可追溯性。

3.3.2 一线员工在生产过程中发现异常现象时应采取以下应对措施。对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给相关部门，由相关部门进行处理。

3.4 物料的管理
3.4.1 现场物料要分类摆放，标识齐全、物料包装要求整洁、整齐。

3.4.2 所有材料、在制品必须经验证符合设计和工艺要求后方可投入生产。

3.4.3 所有在制品的装卸、搬运、转序均应按规定的路线，正确使用搬运工具、装卸方法进行，防止损坏。

3.4.4 代用材料必须办理材料代用手续。

3.4.5 生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中。能重复使用的要及时折叠、摆放整齐并定期清理出现场。

3.4.6 车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。

3.5 操作者管理
3.5.1 加强对工人的技术培训，提高工人的操作技能，培训不合格的或技术等级不符合工艺要求的工人不能顶班上岗。

3.5.2 精、大、稀设备和特殊工序的操作者，应经专门培训、考试合格，发给操作许可证，方能上机(岗)操作。

3.5.3 操作者应保持图纸、工艺技术文件整洁，对加工零、部件和工、量具等应备有相应的工位器具，整齐的摆放在指定地点，防止磕、碰、划伤与锈蚀。

3.5.4 操作者应熟记工艺文件内容，掌握该工序所加工工件的工艺要求、装夹方法、加工工步操作要点、加工参数、检测方法等，以及工序控制的有关要求，要坚持按图样、技术标准、工艺文件进行生产和操作。

3.5.5 认真执行“三自一控”，认真做好质量记录。

3.6 现场、环境、安全及文明生产管理
3.6.1 车间现场管理严格按照《现场管理制度》的要求进行。

3.6.2 车间环境保护、安全生产等严格遵守安全环保督察室下发的相关管理规定。

3.6.3 员工应严格遵守文明生产的相关规定，对于物料、工装、工具等要轻拿轻放，严禁野蛮操作。

4 检查与考核
4.1 检查考核组织
公司设工艺纪律检查考核组，负责组织全公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列成员组成：
组 长：生产副总
组员单位：工艺部、设备部、品保部、国华生产部、瑞马生产部、、行政部、企管办等部门。

4.1.1 工艺纪律检查考核组下设兼职人员负责工艺纪律的日常组织检查及考核通报工作；工艺纪律检查兼职人员须按照规定时间、地点进行签到，不能按时参加者需请假，生产部门领导或主管必须有一人参加，无故缺席者按照公司标准进行考核；
4.1.2 涉及工艺纪律检查考核组的单位，应设兼职工艺纪律检查员参与具体检查工作。

4.1.3 工艺部门人员按照职能及专业，都是针对所负责生产部门的兼职工艺纪律检查员。

各生产部门应设工艺纪律检查组，分厂质量管理员负责分厂工艺纪律的日常组织检查及考核通报，并将通报按月汇总至工艺部。检查组由下列成员组成：
组长：生产部部长
组员：生产部值班长或车间副主任、各班组组长
4.2 检查办法
4.2.1 企业每半年组织不少于一次由生产副总经理领导的公司级工艺纪律检查，进行全面系统的检查。

4.2.2 工艺部及品保部每月组织不少于两次工艺纪律检查，综合检查评估公司内部工艺纪律执行情况。

4.2.3 工艺部可根据企业近期发生的突出、焦点问题随时进行专项或专题抽查。

4.2.4 各生产部每周组织一次分厂内部工艺纪律检查，检查评估生产部内部工艺纪律执行情况。

4.2.5 各部门根据实际工艺分工制定适合自己单位的检查表格进行记录，并及时通报考核（记录表格需在行政部备案，具体检查的内容可以参考《工艺纪律检查细则》(附表1)），同时将检查结果及奖惩情况备案存档。

4.2.6 公司级工艺纪律检查结果以《工艺纪律检查与整改措施表》形式反馈给负责部门或车间，并跟踪整改；每月需整理成《工艺纪律月度评估报告》，转发各被检查及参与检查部门，具体由工艺部和品保部负责。各部门定期将工艺纪律检查结果报工艺部（各生产部于每周一前）。

4.2.7 公司级工艺纪律检查不合格项按《工艺纪律检查考核标准》进行考核，考核结果报行政部，由行政部负责实施。

4.2.8 分厂内部组织检查的不合格项，由各分厂按照内部规定进行考核。

4.2.9 对工艺纪律检查通报的不合格项，相关部门应立即制订纠正预防措施进行整改,并填写工艺纪律检查不符合项整改及验证报告备案存档，现场检查组将在之后的检查过程中落实整改情况，对仍不符合相关要求的进行双倍处罚。

并
4.2.10 对特殊工序、关健工序进行重点检查；对上次检查的不合格项整改效果进行复查；
对车间发生反复出现质量问题的工序进行检查。

4.2.11 检查组依据检查情况算出工艺贯彻率、检查合格率及整改合格率，并将每月检查的结果汇报副总经理后，于次月5日前交行政部备案。

4.2.12工艺贯彻率的计算方法：
工艺贯彻率＝30%×问题整改率+70%×检查合格率
4.2.12.1合格率的计算方法：
检查合格率为： 检查合格分 ×100%
总 分
4.2.12.2 整改合格率的计算方法：
整改合格率为： 整改合格项 ×100%
总整改项

附件：
1.工艺纪律检查细则
2.工艺纪律检查考核标准
3.工艺纪律检查与整改措施表