序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）
1顾客要求顾客的特殊要求
顾客特殊要求一览表
7.2
COP顾客指定的特殊特性
顾客特殊要求一览表
7.2.1.1
COP供方
供方调查表，合格供方名单，
7.4.1顾客财产
顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）
7.5.4
COP顾客指定的标识要求
顾客特殊要求一览表
7.2.1.
COP顾客指定的可追溯性要求
可追溯流程图
7.2.1.
COP顾客指定的包装要求
顾客特殊要求一览表，包装规范/要求
7.2.1.
COP顾客指定的运输要求
顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案
7.2.1.
COP
2适用的法律法规与产品有关的国家标准/行业标准/厂标
与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）
7.3.
MP与生产安全有关的法律法规
劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、
7.3.2
MP
10
与环境保护有关的法律法规
环境保护法
7.3.2
MP
3开发信息的利用
11
以往设计和开发的经验
以往的设计与开发记录
7.3.2
COP
12
竞争对手分析资料
竞争对手的档案记录与情报记录
7.2.3.1
COP
13
内部输入
内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录
7.2.3.1
MP
聊城人和轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检查 清 单
JL8.2.22 /50N0：
1．管理承诺过程2/6
序号
要求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
14
供方反馈
外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应
7.2.3.1
SUP
15
市场数据
市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）
7.2.3.1
SUP
4企业现有能力
16
生产效率
生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）
7.2.3.2
COP
17
过程能力
过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）
7.2.3.2
COP
18
交付能力
包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）
7.2.3.2.
COP
19
成本承受能力
质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录
7.2.3.2
MP
20
服务水平
顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定
7.2.3.2
COP
5产品要求
21
几何尺寸
产品图纸/技术要求
7.2.3.1
COP
22
性能参数
产品图纸/技术要求
7.2.3.1
COP
23
耐用性和使用寿命
产品的试验记录（特别是寿命试验记录）
7.2.3.1
COP
24
外观
产品的外观要求和外观检验记录与统计
7.2.3.1
COP
6质量管理信息利用
25
以往的质量管理经验
以往的质量体系认证的证据/证件
7.2.3.2
MP
26
先进质量管理模式
其他的先进管理的记录与证据
7.2.3.2
MP
聊城人和轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检检 查 清 单
JL8.2.23/50 N0：
1．管理承诺过程 3/6
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
二、输出（将要交付的是什么）
27
质量方针
质量方针（每年评审一次）
5.4
MP
28
质量目标
质量目标（每年评审一次）
5.4.1
MP
29
质量手册
质量手册（每年评审一次）
4.2.2
MP
30
程序文件
程序文件质量目标（每年评审一次）
4.2.1
MP
31
质量管理体系文件
作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）
4.2.1
MP
32
文件清单
文件清单
4.2.3
MP
33
受控文件配置表
受控文件配置表
4.2.3
MP
34
文件收发记录
文件收发记录
4.2.3
MP
35
文件更改申请表
文件更改申请表
4.2.3
MP
36
文件更改记录表
文件更改记录表
4.2.3
MP
37
外来文件登记表
外来文件登记表
4.2.3
MP
38
归档文件登记表
归档文件登记表
4.2.3
MP
39
文件处置申请批准记录表
文件处置申请批准记录表
4.2.3
MP
40
文件/记录年度评审记录表
文件/记录年度评审记录表
4.2.3
MP
41
记录清单
记录清单
4.2.4
MP
42
各项管理制度
作业文件（含企业管理的有关制度）
4.2.1
MP
43
规定
作业文件（含企业管理的有关规定）
4.2.1
MP
45
细则
作业文件（含企业管理的有关指导书）
4.2.1
MP
聊城人和轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 4/50N0：
1．管理承诺过程4/6
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
46
作业指导书
作业文件（含企业管理的有关规定细则）
4.2.1
MP
47
相关记录
记录清单
4.3.4
MP
48
组织结构图
组织结构图
5.5
MP
49
职责分配与管理
职责确定、实施、考核、评价与改进
5.5
MP
50
资源配置与管理
过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与评价
5.1
51
企业发展计划
5.4.1.1
MP
52
质量管理体系改进计划
8.5.1
MP
相关部门的职责考核
5.5.1
MP
53
相关部门的质量目标完成完成情况
5.4.1
MP
54
相关部门的工作失效统计分析
8.4
MP
55
相关部门的持续改进计划
8.5.1
MP
56
管理评审报告
管理评审报告与12点的输入和三个输出文件
5.6
MP
57
内审报告
内审报告与记录/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）
8.2.2
MP
58
不符合项目整改记录
不符合项目整改记录
8.3
COP
59
信息记录台帐
信息规定、记录、统计分析、处置证据
5.5.3
MP
60
持续改进计划
持续改进计划
8.5.1
MP
61
纠正/预防措施记录
纠正/预防措施记录、8D报告
8.5.2/3
MP
聊城人和轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.25 /50N0：
1．管理承诺过程 5/6
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）
61
多方认证/评审
多方认证评审小组任命书
MP
62
会议讨论/评审等
会议讨论/评审记录等
5.5.3
MP
63
文件和资料控制程序
文件和资料控制程序
4.2.3
MP
64
质量记录控制程序
质量记录控制程序
4.2.4
MP
65
管理职责执行细则
管理职责执行细则
5.5.1
MP
66
业务计划控制程序
业务计划控制程序
5.4.4.1
COP
67
信息沟通的管理规定
信息沟通的管理规定（作业文件中有）
5.5.3
MP
68
人力资源管理控制程序
人力资源管理控制程序
6.3.3
SUP
69
与顾客有关的程序
与顾客有关的程序
7.2
COP
70
管理评审控制程序
管理评审控制程序
5.6
MP
71
内部质量审核控制程序
内部质量审核控制程序
8.2.2
MP
72
不符合项整改细则
不符合项整改细则
8.3
COP
73
信息管理规定
质量信息的传递程序、管理部门
5.6.3
SUP
74
统计技术和数据分析控制程序
统计技术和数据分析控制程序
8.4
MP
75
持续改进控制程序
持续改进控制程序
8.5.1
MP
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
76
电话、传真、办公用品、电脑、
6.3
SUP
==>> 
