国泰纸业（唐山曹妃甸）有限公司 2014年7月28日 -----------刘荣财 物资验收流程及相关规定 目的和适用范围 一、目的 为了规范验收工作，明确责任，特制订本流程。 二、适用范围 本流程适用于所有到货物资验收（不含原料、煤炭）、外协服务／维修验收、工程项目验收等。 流程一——物资到货验收 物资到货验收详细说明 1)物资到货后，收货员负责以邮件形式或电话形式通知验货人员到现场进行验收。现场验收完成后验货人员填写“物资收货初步验收单”并办理入库手续。 2)验货时间：物资到货后1天内完成验收，即当天到货当天验货（14:00点 前收货的，必须在当天完成验收。当天14:00后收货的，必须在次日内 完成验收）。若有正当理由需要推迟验货时间的，需征得仓储部门主管 领导同意。 3)若到货物资为项目设备： A．验收需工程项目部、相关技术部门、仓储部共同参与，到现场验收 人员除具体执行验收的人员外，同时相应的分管主管需全程参与； B．设备开箱验收应在合同规定有效期内进行，严格对照合同条款及装 箱单，对设备主机、附件、专用工具及其他备品备件逐一清点，验 收完毕后填写“设备开箱验收单”（附表2），现场参与验收的人员 都要签字确认； 物资到货验收详细说明 C．使用部门负责接收随设备运来的技术文件、图纸、照片等文字资料，做好存档并填写目录单，结束后送公司档案室存档（若为项目设备，则由工程项目部负责接收）。合同修改时，双方来往电邮、电传、电报、函件等文字资料，都由合同签订部门接收，并进行分类归档，做好正式归档前的准备工作。 4)若到货物资为机动车辆，验收车辆维修主管、使用部门负责人、仓储部 共同参与： 5)验收合格的物资方能收货入库（特采除外），若验收不合格需退货，通知 采购部处理。若使用部门或技术部“特采”使用时，须注明“特采”，并 反馈给采购部对供应商进行扣款或索赔； 6)合同或物资验收标准中有要求进行破坏试验的，验收人员必须严格按要求进行破坏试验。 工程物资到货验收详细说明 1)甲供材进场验收流程与上述“物资到货验收”相同，验收主体为工程管理部门。如需外检，外检费用按照费用报销流程办理，由工程专业经理审核后报分管副总签批。外检费用的承担方式以合同约定为准； 2)若直接卸货到施工现场的，仓管员到卸货现场办理入、出库手续； 3)乙供材验收的第一责任人为工程项目跟踪人员，负责全程跟踪进场乙供材料质量，对验收结果负责。需外检的由工程项目跟踪人员负责，公司指定人员负责监督见证取样、封样和送检全过程，外检费用由施工单位承担（在合同中约定）； 4)工程小样品的付款报销流程：采购部门负责人审核后，总经理签批。 流程二——工艺备品的上机前验收 工艺备品的上机前验收详细说明 工艺备品除了到货验收外，在上机使用前还要进行上机前验收。上机前验收需技术部门与使用部门共同进行，对工艺备品进行全方面的检验，发现质量问题的填写索赔表，按照索赔流程进行索赔。 流程三——隐蔽工程验收 隐蔽工程验收详细说明 1)隐蔽工程验收由工程管理部门负责，施工员及相关项目主管对验收质量负责； 2)施工单位首先自查，通过后填写“报验申请表”（附表3），通知工程管理部门，工程管理部门指定人员与施工员一起严格根据合同及图纸进行验收，合格后填写“隐蔽工程验收单”（附表4）。不合格的向施工单位出具整改通知书，直到验收合格，方可允许施工单位进行下一步工序。由于验收不合格造成的工程延误等相关后果由施工单位负责。 流程四——安装调试验收及竣工验收 安装调试验收详细说明 1)安装调试验收由工程管理部门与使用部门及设备管理部门和安装施工单位、监理单位共同进行，项目总负责人还可根据需要指定相关人员或单位参与； 2)进行调试前，必须确保现场各项工作已经达到调试条件。验收人员须严格按合同约定，检验安装调试结果是否合格； 3)单台／套设备安装完毕后，使用部门须立即组织相关部门进行验收，项目工程必须在安装、完工后1个月内进行验收，零星工程必须在安装、完工后15天内进行验收： 4)验收合格后制作验收报告汇报公司领导（按照权限），不合格的，填写整改通知单要求施工单位整改；由于验收不合格造成的工程延误等相关后果由施工单位负责。 5)验收部门验收合格并经相关领导按权限审批后，须将验收单提供给采购部门，采购部门书面将验收合格时间通知供应商并要求对方盖章回传，作为双方确认的计算质保期的开始时间。 竣工验收详细说明 1)竣工验收采取施工单位自评、设计认可、监理验评、公司验收、主管部门备案复查程序。竣工验收严格按照合同约定及国标进行。参与验收的人员与单位由项目总负责人指定； 2)工程施工结束，施工单位必须先进行自检，同时把竣工资料整理齐备。自检自查符合交工条件后，填写“竣工验收申请表”交工程管理部门，工程管理部门向公司汇报，公司根据权限组织人员验收； 3)竣工验收合格后制作竣工验收报告汇报公司领导（按照权限）。不合格的，填写整改通知单要求施工单位整改；由于验收不合格造成的工程延误等相关后果由施工单位负责。 4)项目工程必须在完工后1个月内进行验收，零星工程必须在完工后15天内进行验收； 5)验收部门验收合格并经相关领导按权限审批后，须将验收单提供给采购部门，采购部门书面将验收合格时间通知供应商并要求对方盖章回传，作为双方确认的计算质保期的开始时间。