安全管理体系程序文件
挂牌上锁程序
Lockout/Tagout Procedure
DJY-HSMS-015
版次：A4
编写部门/组织
厂办
编写人
毛永东
签字
日期
审核部门/组织
厂办
主审人
毛永东
签字
日期
批准部门/组织
厂办
批准人
刘开春
签字
日期
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Lockout/Tagout
Procedure
Document No: DJY-HSMS-015
Issue Date: 21 Oct 2002
Updated: 16 November 2006
Revision No: 04
目录
1. 目的 3
2. 范围 3
3. 参考文件 3
4. 定义 3
5. 程序 4
5.1 人员责任 4
5.2 停电 4
5.3 确定上锁设备 4
5.4 上锁锁具准备及登记 4
5.5 上锁 4
5.6 中压设备上锁 5
5.7 不同工作组交叉作业 5
5.8 交接班 5
5.9 解锁 5
5.10 外包商作业 5
6. 纪律处分 6
7. 附件1：上锁登记表 7
附件2：厂区上锁设备清单 8
附件3：矿山上锁设备清单 15
Lockout/Tagout
Procedure
Document No: DJY-HSMS-015
Issue Date: 21 Oct 2002
Updated: 16 November 2006
Revision No: 04
挂牌上锁程序
一 目的
本程序建立的目的为了提供防止能量源意外启动对人员造成伤害的能量隔离要求，如下原则应该被遵守：
1． 在开始设备的检修前，所有与该设备检修相关的能量源（包括电源、气源、等）必须被彻底隔离。
2． 所有生产、检修部门的人员必须做到开始工作前严格执行挂牌上锁程序，并记录上锁情况。
二 范围
1．本程序适用于工厂范围内的所有设备检查、维修、安装、改造等工作。
2．本程序应用涉及人员包括自动化、维修、生产、矿山等部门人员及承包商人员。
3．日常工作如：加润滑油、设备清洁等工作不适用于此程序，除非设备的安全防护部件被拆离。
三 参考文件
ATC-HSMS-33-12-001-PR01Energy Isolation (Lockout & Tagout) Procedure
四 定义
1．LOTO清单 ——由生产、电气、维修、矿山、安全等部门共同确认的工厂范围内各种检查、检修工作前需上锁的设备清单。
2．能量源—— 电源、机械能、水压、气压、化学能、热源或其他可能造成人员伤害的能量。
3．集中上锁方式 —— 对于检修、检查工作前需对3个及以上设备同时进行上锁的情况，通过设置在工作现场的上锁箱里提供的锁具进行上锁，然后再将锁具的钥匙放回该上锁箱，最后所有参加工作的人员将自己的挂锁将该现场上锁箱锁上。
4．ICV直接上锁 —— 对于检修、检查工作前只需对1个或2个设备进行上锁的情况，无需通过现场上锁箱转换，而直接由所有工作人员直接将需上锁的设备直接上锁。
5．总上锁箱 —— 用于放置现场上锁箱钥匙和多孔锁、警示牌，分别位于维修、电气、矿山办公室和生产中控室。
6．现场上锁箱—— 用于放置公用上锁锁具、多孔锁、警示牌，厂区设30个现
Lockout/Tagout
Procedure
Document No: DJY-HSMS-015
Issue Date: 21 Oct 2002
Updated: 16 November 2006
Revision No: 04
场上锁箱，矿山设9个现场上锁箱。
7．上锁设备 —— ICV、中压柜、阀门、盲板等
8．上锁工具 —— 挂锁、多孔锁、各种阀门锁具、安全警示牌
五 程序
1．人员责任
现场工作负责人
根据LOTO清单，确认该作业应进行上锁的设备。
保证自己和所有工作参与者工作开始前均严格按照本程序对相关设备进行了挂牌上锁。
保证工作结束后，所有上锁人员已解锁。
现场检修人员
认真执行本上锁程序，对需上锁设备进行上锁。
工作结束后，按规定解除自己的锁具。
2．停电
根据检修工作的需要，确定停电设备范围，通知中控室停电。
3．确定上锁设备
根据LOTO清单，由现场工作负责人确定应停电上锁挂牌的设备（上锁范围不小于LOTO清单上的范围）及上锁方式（集中上锁或ICV直接上锁）。
4．上锁锁具准备及登记
根据上锁方式，现场工作负责人在总上锁箱里（Master Lock Station）领取锁具：
集中上锁方式—— 领取相应现场上锁箱钥匙 就地上锁方式—— 领取多孔锁、警示牌
领取锁具后，工作负责人应在上锁记录本上做好上锁记录登记。
5．上锁
集中上锁方式：
工作负责人到工作现场后，找到现场相应上锁箱。
打开现场上锁箱后，取出箱里所有的锁具。
在另一同伴的陪同下，工作负责人到需上锁设备处将所有设备一一上锁。
工作负责人再次确认所有要求上锁的设备都已有效上锁。
工作负责人将全部锁具钥匙放回现场上锁箱里。
然后用多孔锁将该上锁箱锁上，再将自己的个人挂锁锁在多孔锁上并挂上安全警示牌。
其余工作人员将自己的挂锁分别锁在多孔锁上。
Lockout/Tagout
Procedure
Document No: DJY-HSMS-015
Issue Date: 21 Oct 2002
Updated: 16 November 2006
Revision No: 04
钥匙由上锁人自己保持。
工作负责人再次确认所有参与工作人员已执行有效的上锁。
注：上锁箱里的锁具必须全部用完。
ICV直接上锁方式：
工作负责人到工作现场后，根据LOTO清单上的上锁设备要求，将对应设备的ICV拉下并直接对该ICV上锁、挂上警示牌。
其余工作人员每人将自己的挂锁分别上锁，一人一锁。
工作负责人确认所有参与工作人员已执行有效的上锁程序。
钥匙由上锁人自己保持。
6．中压设备上锁
除大多数设备可在现场通过ICV上锁外，还有部分设备的上锁需在配电室通过中压柜进行上锁，在进入配电室对中压设备进行上锁时，应遵循如下程序：
通知中控室停相应设备。
工作负责人用对讲机等方式联系电工，在电工的陪同下共同进入相应电气室。
由工作负责人在配电室入口悬挂的《上锁登记表》上进行登记。
由工作负责人在电工指定的位置上锁，并挂警示牌。
钥匙由上锁人员自己保持。
双方共同检查上锁的有效性
7．不同工作组交叉作业
在出现两个不同的工作组对同一设备进行作业时，如某一组人员已通过现场集中上锁箱对相关设备进行了上锁，另一工作组负责人仍必须对所有需上锁设备实际上锁情况进行一一核对，然后监督本组人员在上锁箱上挂上自己的个人锁具。当另一组先结束工作后，应将自己的个人锁具解开，最后由另一组人员工作结束后将设备解锁。
8．交接班
如果在一个工作班内检修任务还没完成，在交接班时，交班人员应将自己在现场上锁箱上的个人锁具一一解锁，接班人员需重复执行一遍以上上锁程序，然后才能开始工作。
接班工作负责人应监督整个过程。
9．解锁
检修工作结束后，清理好检修现场，工作负责人确认现场所有安全装置、设施
（包括防护罩、网等）均已复位，人员已清场，检修设备已处于可开机状态。
集中上锁方式解锁：
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