CHK.BY
确 认

PREP.BY
拟 定

日期DATE

日期DATE
2011-09-23
日期DATE
2011-09-23

文件分发明细
张家港基地
■
资金部
□
IT部
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财务部
□
行政部
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人力资源部
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营销中心
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供应链部
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品质部
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技术部
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法务审计部
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修订记录
文件版本
制修日期
修订摘要
修订人

1.0目的
1.1确保物料在接收、搬运、贮存、流转、保管过程中符合规定要求，以确保储存之料帐相符，并有效予以控制，以防止于储存期间发生异常情况。

2.0范围：
2.1盛康公司之各仓储场所管理均适用之。

3.0定义
3.1生产领退料：主要指生产根据生产计划单所做的物料领用及退回。根据领料的实际情况，又分为计划性生产领用和非计划性生产领用。前者主要以生产计划单需求的数量所做的领用，后者主要指对生产计划单的超额领用。

一般领退料：主要指非生产部门根据日常工作需要所做的物料的领用与退回。

4.0职责
4.1 仓库：负责生产之所需原料的发放及生产退料的接收工作。

5.0工作程序
5.1 领料作业
5.1.1 生产部根据生产计划单开立《领料单》向仓库提出领料申请。生产物料员应在领料单上详细填写生产计划单，物料品名、物料编码、物料规格及所需数量等必要之数据。

5.1.2 仓库部门应根据物控/计划部门下达或转达的生产计划单上标准用量，比对生产领料的数量，若有异常，通知物控/计划，核对无误后发放物料。

5.1.3 在生产过程中，产线由于非正常因素，造成不良品增多，原料浪费、损耗过大已超出正常范围，为了生产计划的完工结单，生产部需再次领料，并开俱《异常补料单》，经计划人员签核，质量人员确认后再向仓库提出物料使用需求。

5.1.4 发料时，生产物料员与仓库发料人员均须于单据上签字确认。仓库发料员还需将单据及时上交统
计录入系统。

5.1.5非生产部门领料时，领料部门依据实际工作需要，填写《领料单》，报上级主管签核后送至仓库仓管员处，仓管员核对无误后，照单发放。

5.2 退料作业
5.2.1 对生产线不再续用之余料，应由生产部门办理退料，生产物料员应在《退库单》上详细填写生产计划单，物料品名、编码、规格及实际数量等数据，并将退料品随同单据送交质量人员确认：良品之物料退回仓库部门存放以备后续使用，不良品进入《不合格品控制程序》。

5.2.3 仓库人员收到退料人员、质量人员在《退库单》上共同签认的单据后，依照单据对物料的实际数量进行复核，确认后方可，并及时上交单据于统计录入系统。

5.2.4 统计人员应在规定时间内将单据移交给财务签收。

6.0相关文件
6.1 SK-COP-15《产品搬运、储存、包装、交货管制程序》
6.2 SK-COP-13《产品标识和可追溯性管制程序》
6.3 SK-COP-01《文件控制程序》
6.4 SK-COP-02《记录控制程序》
7.0记录
7.1SK-FORM -1006L-004 领料单
7.2SK-FORM -1006L-005 异常补料单
7.3SK-FORM -1006L-006 退库单
7.4SK-FORM -1006L-001 入库单

8.0流程图
序号
计划
仓库
生产
质量
检查及控制点
表单24NO

OK

OK

NG

生产依据工单开立领料单并交由主管签核后方可领料

仓库核对工单与领料单（主管签核）无误后，严格按照领料单数量发放

生产依照单据点收实物，无误后签核

生产依照工单，若无法完成计划数量，则开立异常补料单报物控人员签核后再次领料

已完成计划数量，余料开立退库单并报质量人员进行检验

余料检验合格交付仓管员，仓管员依照单据点收实物，放入相应库位

若检验不合格，按《不合格品控制程序》处理
仓管员将单据立即上交统计，录入系统，相关单据转发采购

工单
领料单

领料单
工单

领料单
工单

工单
异常补料单

退库单
入库单

入库单

工单
入库单
退库单