大石桥市机动车尾气检测有限公司程序文件
编号：DSQJDC-A01-2014
标题
文件控制程序
版次：A版第0次修改
页码：共 4 节 共 5页
1目的
为保证与质量体系有关的文件和资料的适用性、系统性、协调性和完整性，对文件编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保使用场所的文件和资料为最新有效版本，防止误用失效或作废的文件、资料，制定本程序
2适用范围
本程序适用于质量管理体系有关文件的控制
3职责
3.1 检测公司经理负责质量手册、程序文件的批准颁布
3.2 质量负责人负责组织编制质量手册、程序文件
3.3 综合部负责体系文件的归口管理，负责业务计划等文件的控制管理
3.4 业务部负责质量手册、程序文件的日常管理；本部门职能范围内的质量文件的编写和检测中心技术文件的审查工作；负责检测设备档案、量值溯源等方面文件的控制管理
3.5 各部门负责相关文件的编制、使用和管理
4工作程序
4.1 所有保证质量体系运行和检验工作正常开展的文件均在受控范围。具体包括：质量手册、程序文件、各类质量计划、操作规程、作业指导书、质量记录、审核报告、规程、标准、规范、顾客提供的图纸、技术要求等
4.2 受控文件可采用文字、硬拷贝、电子信息软件等形式
4.3 文件编号
4.3.1质量手册编号
□版
手册版号依阿拉伯数字顺序编排
4.3.2程序文件编号
LYJQ－□□－2006
年代号
程序文件编号
文件分类代码
4.3.3质量记录编号
LYJQ－□□-□□－2006
年代号
从01开始依顺序编号
程序文件编号
文件分类代码
4.3.4其他文件编号
□□－□□□
从001开始依顺序编号
部门代号
部门代号的表示：业务部(YW)，综合部(ZH)，检测部(JC)
4.3.5技术性文件编号
按行业标准及设计文件完整性标准执行，如JJG1002-1998《国家计量检定规程编写规则》
4.3.6 外来标准、规范、试验大纲等沿用原编号
4.4文件审核和批准
4.4.1质量手册、程序文件由质量负责人组织领导编制
4.4.2站长批准颁布质量手册、程序文件
4.4.3各类作业指导书和质量记录表格、质量计划等由部门负责人审核，质量负责人或技术负责人批准实施
4.4.4文件审批表应有文件编制、审核、批准人员的签名，同时注明批准实施时间
4.4.5文件的审核、批准应填写文件审批表
4.4.6经批准后的文件由综合部受控，登记发放，同时收回作废文件
4.5文件发放
4.5.1质量手册和程序文件的发放分为“受控”版本和“非受控”版本
4.5.1.1“受控”版本由综合部按站长批准的文件持有者和部门名单，进行编号、登记，在文件封面加盖“受控”章，编号栏中填写编号，持有者签字
4.5.1.2“非受控”版本由综合部根据经理的批准，登记、发放其他需要的人员，仅供参考，发放时加盖“非受控”章，更改或换版时，不通知持有者
4.5.1.3质量手册发放对象为全体员工，程序文件发放对象为检测站负责人、业务部管理人员每人一套，其他部门仅保管一套
4.5.2其他质量文件由综合部统一登记发放至相关部门和人员
4.5.3文件的发放应在规定范围内进行，综合部编制发放文件目录和发放登记，发放登记应包括发放范围、使用场所、持有者签名、发放数量等信息
4.5.4当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由综合部收回
4.5.5若文件丢失，应向发放部门说明原因，申请实发，补发文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废
4.6文件更改
4.6.1文件的更改由原编制科室提出，并编写修改稿，并注明替代的文件名称、编号，修改稿的审核、批准由原部门、原批准人执行。若审核、批准人变动时，原编制部门须提供该文件的背景材料，以使审核部门和批准人对文件制定有全面了解
4.6.2更改后的文件发放按4.5条规定执行，同时收回作废文件
4.7文件的换版
4.7.1文件经多次修改仍不能满足工作要求时，可以换版。换版的文件按规定进行编号、编制、审核、批准
4.7.2文件换版时，按4.5条规定进行，防止错用或误用
4.8文件的作废
收回的作废或失效文件，由综合部负责处理和销毁，若用于资料等保留的任何作废文件，均应加盖“作废”章，以与现行有效版本明显区别
4.9文件管理
4.9.1业务部负责质量手册、程序文件的管理。各职能部门负责其职责范围内的文件管理和文件原稿、记录的归档
4.9.2综合部按《档案管理程序》进行归口管理
4.9.3质量手册，程序文件由质量负责人组织宣贯，作业指导书等文件由相应的部门进行宣贯，以使文件涉及到的所有人员都能了解并正确执行
4.10文件持有者的责任
4.10.1与文件有关的人员必须认真执行文件规定
4.10.2未经最高负责人批准，不得私自转让他人或借给外单位人员，工作调动时，应办理归还手续
4.10.3当质量手册、程序文件及其他文件更改或换版时，必须及时