贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》

县局制度汇编
（试行）

2008年5月

目录

制度篇
1.县级局内部专卖管理监督制度 1
2.县级局内部专卖管理监督检查制度 4
3.县级局内部专卖管理监督考核制度 6
4.县级局内部专卖管理监督同级监管制度 8
5.县级局内部专卖管理监督案件查处移交制度 9
6.县级局内部专卖管理监督报告制度 11
7.县级局内部专卖管理监督举报监督制度 13
8.县级局内部专卖管理监督备案备查制度 15
9.县级局内部专卖管理监督信息系统管理制度 17
10.县级局内部专卖管理监督述职报告制度 19
11.县级局内部专卖管理监督内部控制制度 20
12.县级局内部专卖管理监督责任追究制度 22
13.县级局内部专卖管理监督档案管理制度 24
14.县级局内部专卖管理监督教育培训制度 25
15.县级营销部内控工作实施办法 27
16.县级营销部需求预测内控管理制度 30
17.县级营销部特殊用烟内控管理制度 31
18.县级营销部千条大户内控管理制度 33
19.县级营销部社会库存采集内控管理制度 34
20.县级营销部基础信息维护内控管理制度 35
21.县级营销部零售客户业态类别变更内控管理制度 36
22.县级营销部卷烟经营自查工作方案 38

职责篇
1.县级局局长内部专卖管理监督工作职责 41
2.县级局副局长内部专卖管理监督工作职责 42
3.县级局内部专卖管理监督股工作职责 43
4.县级局内部专卖管理监督股股长工作职责 45
5.县级局内部专卖管理监督股副股长工作职责 47
6.县级局内部专卖管理监督股卷烟经营企业监管岗工作职责 48
7.县级局内部专卖管理监督股执法监督岗工作职责 49

流程篇
1.县级局内部专卖管理监督组织机构示意图 50
2.县级局内部专卖管理监督工作程序示意图 51
3.县级局内部专卖管理监督监管内容示意图 52
4.县级局内部专卖管理监督检查工作流程图 53
5.县级局内部专卖管理监督考核工作流程图 54
6.县级局内部专卖管理监督调查核实工作流程图 55
7.县级局内部专卖管理监督处理上级交办问题工作流程图 56
8.县级局内部专卖管理监督处理举报投诉信息工作流程图 57
9.县级局内部专卖管理监督网上监管工作流程图 58
10县级局内部专卖管理监督监管卷烟订单采集工作流程图 59
11.县级局内部专卖管理监督监管卷烟配送工作流程图 60
12.县级局内部专卖管理监督监管卷烟零售客户管理工作流程图 61
13.县级营销部卷烟需求预测内控流程图 62
14.卷烟需求预测内控节点描述 63
15.县级营销部卷烟配送内控流程图 64
16.卷烟配送内控节点描述 65
17.县级营销部特殊用烟内控流程图 66
18.特殊用烟内控节点描述 67
19.县级营销部客户业态变更内控流程图 68
20.客户业态类别变更内控节点描述 69

考核篇
县级局内部专卖管理监督考核办法（试行） 70