管理手册
CY-QEM001
B/1.0
2 / 45

文 件 修 订 履 历 表

序号
修订日期
版本
修订内容
修订
审核
核准2007-09-25
A/1.0
初定
林兴伟
林兴伟
周金川2013-09-01
B/1.0
ISO9001/TS16949/ISO14001体系整合，制定“三标一体化”之管理体系手册；
罗玉宝
罗玉宝
殷学鹏

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分发单位
份数
分发单位
份数

文控中心PMC部财务部总经办业务部研发部采购部品保部行政部生产部生技部文件名称
文件编号
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管理手册
CY-QEM001
B / 1.0
3 / 45

管理手册目录

序号
章节
名称
版本
页次
备注文件封面
B / 1.02

文件修订履历表
B / 1.03

管理手册目录
B / 1.0
3~5发 布 令

B / 1.05

手册之管理

B / 1.06

公司简介
B / 1.07

质量方针、环境方针及释意
B / 1.08

质量目标、环境目标和指标
B / 1.0
附件七-八管理者代表和客户代表任命书
B / 1.0
9~10

10
2.0
公司组织结构图
B / 1.0
11~12

11
2.1
公司各部门职责
B / 1.0
13~16

12
3.0
质量保证体系流程图
B / 1.0
17

13
3.1
ISO/TS16949:2009职能分配表
B / 1.0
18

14
3.2
ISO14001:2004职能分配表
B / 1.0
19

15
3.3
质量管理体系的持继改善图
B / 1.0
20

16
4.0
质量环境管理体系
B / 1.0
21

17
4.1
总要求
B / 1.0
21
对应ISO14001:2004标准条款4.1

18
4.2
文件要求
B / 1.0
22~23
对应ISO14001:2004标准条款4.4.4

19
4.2.1
总则
B / 1.0
23

20
4.2.2
管理手册
B / 1.0
23

21
4.2.3
文件控制
B / 1.0
23
对应ISO14001:2004标准条款4.4.5

22
4.2.4
记录控制
B / 1.0
23
对应ISO14001:2004标准条款4.5.4

23
5.0
管理职责
B / 1.0
24

24
5.1
管理承诺
B / 1.0
24

25
5.2
以顾客为关注焦点
B / 1.0
25

26
5.3
质量方针和环境方针
B / 1.0
25

27
5.3.1
质量方针
B / 1.0
25

文件名称
文件编号
版本
B / 1.0

管理手册
CY-QEM001
B / 1
4 / 45

管理手册目录

序号
章节
名称
版本
页数
备注

28
5.3.2
环境方针
B / 1.0
25
对应ISO14001:2004标准条款4.2

29
5.4
策划
B / 1.0
26
对应ISO14001:2004标准条款4.3.3

30
5.4.1
质量目标指标和环境目标指标和方案
B / 1.0
26

31
5.4.2
质量管理体系策划
B / 1.0
26

32
5.4.3
经营计划
B / 1.0
27

33
5.4.4
环境因素
B / 1.0
27
对应ISO14001:2004标准条款4.3.1

34
5.4.5
法律法规及其它要求和合规性评价
B / 1.0
27
对应ISO14001:2004标准条款4.3.2和4.5.2

35
5.5
职责、权限与沟通
B / 1.0
27
对应ISO14001:2004标准条款4.4.1

36
5.5.1
职责和权限
B / 1.0
27

37
5.5.2
管理者代表和客户代表
B / 1.0
27

38
5.5.3
信息交流与内部沟通
B / 1.0
28
对应ISO14001:2004标准条款4.4.3

39
5.6
管理评审
B / 1.0
28~29
对应ISO14001:2004标准条款4.6

40
6.0
资源管理
B / 1.0
30

41
6.1
资源提供
B / 1.0
30
对应ISO14001:2004标准条款4.4.1

42
6.2
人力资源
B / 1.0
30
对应ISO14001:2004标准条款4.4.2

43
6.3
基础设施
B / 1.0
30~31

44
6.4
工作环境
B / 1.0
31

45
7.0
产品实现
B / 1.0
32

46
7.1
产品实现的策划
B / 1.0
32

47
7.2
与顾客有关的过程
B / 1.0
33

48
7.3
设计和开发
B / 1.0
33~36
本条款只适用于产品制造过程的设计和开发。

49
7.4
采购
B / 1.0
36~37

50
7.5
生产和服务提供
B / 1.0
37

51
7.5.1
生产和服务提供的控制
B / 1.0
37~38

52
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
B / 1.0
39

文件名称
文件编号
版本
页次

管理手册
CY-QEM001
B / 1
5/ 45

管理手册目录

序号
章节
名称
版本
页数
备注

53
7.5.3
标识和可追溯性
B / 1.0
39

54
7.5.4
顾客财产
B / 1.0
39

55
7.5.5
产品防护
B / 1.0
39

56
7.6
监视和测量装置的控制
B / 1.0
39~41
对应ISO14001:2004标准条款4.5.1

57
7.7
环境管理体系运行控制
B / 1.0
41
对应ISO14001:2004标准条款4.4.6

58
7.8
应急准备和响应
B / 1.0
41
对应ISO14001:2004标准条款4.4.7

59
8.0
测量、分析和改进
B / 1.0
42

60
8.1
总则
B / 1.0
42

61
8.2
监视和测量
B / 1.0
42

62
8.2.1
顾客满意
B / 1.0
42

63
8.2.2
内部审核
B / 1.0
42
对应ISO14001:2004标准条款4.5.5

64
8.2.3
过程的监视和测量
B / 1.