发布日期：2013年12月 8日

备件管理补充规定
实施日期：2013年12月 8日

审 核 人：

编制部门/人：设备部/张玉霞
批 准 人：

1.目的和适用范围
为了对备件（材料）自申报计划到使用报废的全寿命周期进行有效的跟踪，理顺备件
及维修费用的管理流程，特对我公司的原“备件管理制度”进行修改和完善。

本管理制度适用于全公司的备件（材料）管理。

2 备件的分类
标准件（通用件）
2.1按备件的互换性和适应性分类：
非标件（专用件）

维修性备件 月计划（执行原计划模板）
生产用备件
2.2按备件的使用目的分类：生产性备件 紧急计划（执行原计划模板）

工程用备件（按工程节点随时申报计划）

A类备件（事故备件）
2.3按备件的使用寿命和重要程度分类：B类备件（常规备件）
C类备件（易损易耗备件）
2.4生产用备件明细
2.4.1维修性备件（见附件1）
2.4.2生产性备件（见附件2）
3备件的归口管理
3. 1生产备件由生产部负责审核、报批。

3. 2维修材料、设备备品备件及技改技措工程备件和材料由设备部负责审核、报批。

4计划的申报
4.1备件计划的申报流程（其它物资可参照该流程从生产部审核、报批）
4.1.1月计划：各车间主任在每月的3日前将下月的所需备件汇总至厂设备员处，由厂设备员进行汇总平衡，编制出备件需求计划，经设备厂长、厂长助理和厂长审核后，在每月的8日前将备件计划报设备部审核，由设备部统一报批，见备品备件计划审批流程。

4.1.2紧急计划
4.1.2.1由于生产急需，除正常的月计划外，各厂每月可申报紧急计划3次，且每次不超过15项，每超一项考核该单位50元。

4.1.2.2紧急计划由单位填写“紧急采购计划申请表”（KLGT/SB-GZ001-02），并按计划申报模板正确的填写规格型号、装机数量、所属区域、机旁库存、公司库存、在途数量等，附在“紧急采购计划申请表”之后，交设备部审核，由设备部统一报批，其审批流程与月计划相同。

备品备件计划申批流程

4.2备件计划申报原则及注意事项（其它物资计划可参照执行）
4.2.1备件需求计划要依据计划产量、设备运行状态、检修计划、备件消耗定额和备件实际消耗，再综合考虑机旁库存（包括自修件、外修件和下线可用件）、公司库存以及在途数量，计算出备件在该段时间所要申报的数量。

4.2.2备件计划的到货时间要依照原“备件管理制度”中备件的订货周期制定，“备件管理制度”中未涉及的备件和材料部分按供应部提供的合理采购周期制定。

4.2.3备件计划的规格型号一定要准确无误，如确实无法查询和采集，则必须在该计划的备注中写明主机设备制造厂家，由供应部联系原制造厂家提供技术资料。

4.2.4备件计划要按照标准件或非标件两种模板（KLGT/SB-GZ001-01）进行编制，如：备件所属区域、专业分类、需求数量、机旁库存、公司库存、在途数量、到货时间和备件分类等要填写正确，信息必须齐全和真实，如信息不真实或信息空缺，则按正确率95%进行考核，每超一项考核50元。

4.2.5技改技措工程备件（材料），在申报计划时应附公司领导已批准的技改技措申请报告，并在计划的备件分类一列注明为“工程”，在计划的封面上写明工程项目名称。

4.2.6对于符合固定资产条件的设备，应按固定资产购置计划（KLGT/SB-GZ008-01）进行申报，并按固定资产审批流程进行审批。

4.2.7非标件计划应使用非标件计划模板，且各厂要提供非标件图纸一式三份（设备部存档1份、供应部2份）。若该备件无图或无法测绘图纸，应在计划的备注中写明主机设备的制造厂家。

5备品备件的催办管理
5.1如前期申报的备品备件没有按时到货，各厂可自行与供应部采购员联系进行催办。

5.2自行催办无果，可填写备件催货单（附件3）（附电子版）交设备部备品备件管理工程师处，由备品备件管理工程师汇总统一转供应部催办。供应部应及时在催货单的备注中填写计划执行情况及预计到货日期，填写完成后返至设备部。设备部应及时向各厂反馈计划执行情况和到货情况，并以电子版的形式每2天反馈1次。

5.3对于生产急需，且多次催办无果的备品备件可由设备部直接转至设备副总处催办。

6备品备件的验收管理
6.1备品备件到货后，供应部通知使用单位进行验收，验收合格后方可入库。

6.2对固定资产、重要或关键备件和各厂不能独自完成质量验收的备件，供应部应通知备件使用单位和设备部共同进行验收。

6.3参加验收人员须在供应部提供的验收单上对到货数量、备件质量等进行签字确认。

6.4各厂备件验收人员应由备件使用单位的生产主任（段长）、维修车间（电仪车间）主任（段长）和设备厂长组成，对于重要及关键备件的验收，设备厂长必须参加。

6.5验收人员对验收的设备或备品备件应按备件计划要求逐项对照，如备件的规格型号、技术参数、安装尺寸等与申报计划不符，应按不合格备件处理，可直接要求供应部协调厂家调换。

6.6 如属非标备件，验收人员应根据备件图纸进行质量验收。

6.6.1若是无图非标备件，供应部应在首次供货时，要求供货厂家随备件提供图纸一份。按图纸验收合格后，质量检验人员应将备件图纸原件交公司资料室存档。

6.6.2对于供应部无法与厂家达成提供图纸协议时，各厂技术人员应在备件到货后进行图纸测绘，测绘图纸应有制图人、审核人（车间主任）、批准人（设备厂长）的书写签名。并将测绘图纸交厂资料室存档一份。

7 各类费用的汇总统计
7.1维修费用的纳入范围
7.1.1设备维修费用包括：维修材料费、备件费、油品、维修用工器具、旧件外修费等直接或间接用于设备维修产生的费用。

7.1.2 各厂生产备件不计入维修费用。

7.2物资的统计方法及费用归集流程
7.2.1各厂填写领料单时，除应注明领用单位、领用日期和申领数量等信息外，还应注明物资的使用属性，即：生产、维修、工程（同时还应注明是哪个工程）、其它，见“新疆昆仑钢铁公司领料单”，该领料单共五联（存根1份、库房1份、财务部1份、设备部1份、领料单位1份）。（附件4）
7.2.1.1 生产性备件
7.2.1.1.1虽属设备的组成部分，但直接参与生产过程并和产品直接接触，消耗量大且寿命短的备件；
7.2.1.1.2直接参与生产技术操作并和产品直接接触因而改变产品形状，或由于温度等因素影响需要更换的独立备件。

7.2.