北京金科龙石油技术开发有限公司
质量记录总清单
文件编号
JKL/ZY-ZLAQ-14
版本/修订
A/1
制订
张希
审批
饶世宏
生效日期
2014-5-20
质量记录清单（总）
JKL/JL-4.4.3-05
序号
名 称
编 号
保存期（年）
使用部门
归口管理部门
备注质量目标分解考核表
JKL/JL-4.1.3-01各部门
质量安全部质量管理体系策划方案
JKL/JL-4.1.4-01质量安全部
质量安全部会议纪要
JKL/JL-4.1.5-01各部门
办公室/各部门培训记录
JKL/JL-4.3.2-01各部门
办公室培训申请单
JKL/JL-4.3.2-02各部门
办公室年度培训计划
JKL/JL-4.3.2-03办公室
办公室（ ）签到表
JKL/JL-4.3.2-04各部门
办公室培训效果评价表
JKL/JL-4.3.2-05办公室
办公室员工年度绩效考评表
JKL/JL-4.3.2-06办公室
办公室员工能力确认表
JKL/JL-4.3.2-07办公室
办公室质控系统责任人登记表
JKL/JL-4.3.2-08办公室
办公室技术人员登记表
JKL/JL-4.3.2-09办公室
办公室特种设备作业人员登记表
JKL/JL-4.3.2-10办公室
办公室文件发放、回收记录
JKL/JL-4.4.3-01各部门
各部门受控文件清单
JKL/JL-4.4.3-02各部门
各部门外来文件清单
JKL/JL-4.4.3-02/01各部门
办公室文件更改申请
JKL/JL-4.4.3-03各部门
各部门文件销毁申请
JKL/JL-4.4.3-04各部门
各部门质量记录清单
JKL/JL-4.4.3-05各部门
各部门试验表单移交记录
JKL/JL-4.4.3-06质量安全部
质量安全部
21
文件归档登记表
JKL/JL-4.4.3-07办公室
办公室
22
借阅文件申请单
JKL/JL-4.4.3-08办公室
办公室
23
借阅文件资料登记表
JKL/JL-4.4.3-09办公室
办公室
24
特种设备档案
JKL/JL-4.4.3-10各部门
质量安全部/办公室
25
产品要求评审表
JKL/JL-5.1-01营销部
营销部
26
客户沟通记录
JKL/JL-5.1-02营销部
营销部
27
客户意见处理报告
JKL/JL-5.1-03营销部
营销部
28
售后服务活动内外联系单
JKL/JL-5.1-04营销部
营销部
29
现场施工总结
JKL/JL-5.1-05营销/技术
营销/技术
30
生产订单
JKL/JL-5.1-06营销部
营销部
31
口头（订单）确认单
JKL/JL-5.1-07营销部
营销部
32
合同执行情况统计表
JKL/JL-5.1-08营销部
营销部
33
合同修改通知单
JKL/JL-5.1-09营销部
营销部
34
生产通知及信息反馈单
JKL/JL-5.2-01营销/技术/生产
营销/技术/生产
35
项目建议书
JKL/JL-5.4-01
5/10
营销部
技术开发部
36
设计开发任务书
JKL/JL-5.4-02
5/10
技术开发部
技术开发部
37
设计开发计划书
JKL/JL-5.4-03
5/10
技术开发部
技术开发部
38
设计开发输入清单
JKL/JL-5.4-04
5/10
技术开发部
技术开发部
39
设计开发评审报告
JKL/JL-5.4-05
5/10
技术开发部
技术开发部
40
设计开发验证报告
JKL/JL-5.4-06
5/10
技术开发部
技术开发部
41
设计开发输出清单
JKL/JL-5.4-07
5/10
技术开发部
技术开发部
42
试产总结报告
JKL/JL-5.4-08
5/10
技术开发部
技术开发部
43
客户试用报告
JKL/JL-5.4-09
5/10
技术开发部
研发部/营销部
44
设计更改单
JKL/JL-5.4-10
5/10
技术开发部
技术开发部
45
设计开发确认报告
JKL/JL-5.4-11
5/10
技术开发部
技术开发部
46
产品试验表单
JKL/JL-5.4-12
5/10
技术/生产/质安
技术/质安
47
互提资料通知单
JKL/JL-5.4-13
5/10
技术开发部
技术开发部
48
新产品（项目）开发质量控制能力评价
JKL/JL-5.4-14
5/10
技术开发部
技术开发部
49
实质性设计更改客户信息反馈单
JKL/JL-5.4-15
5/10
技术开发部
技术开发部
50
产品主要材料清单
JKL/JL-5.4-16
5/10
技术开发部
技术开发部
51
设计更改通知单
JKL/JL-5.4-17
5/10
技术开发部
技术开发部
52
剪切工装验收报告
JKL/JL-5.4-18技术开发部
技术开发部
53
新产品（项目）鉴定报告
JKL/JL-5.4-19质量安全部/办公室
办公室
54
新产品转定型产品资料清单
JKL/JL-5.4-20技术/办公室
技术/办公室
55
风险因素清单
JKL/JL-5.5-01各部门
质量安全部
56
重要风险因素清单
JKL/JL-5.5-02各部门
质量安全部
57
风险评估应急计划书
JKL/JL-5.5-03各部门
质量安全部
58
风险评估及管理记录
JKL/JL-5.5-04各部门
质量安全部
59
供方评定记录表
JKL/JL-5.6-01生产采购部
生产采购部
60
合格供方名录
JKL/JL-5.6-02生产采购部
生产采购部
61
供方业绩评定表
JKL/JL-5.6-03生产采购部
生产采购部
62
采购计划单
JKL/JL-5.6-04生产采购部
生产采购部
63
采购申请单
JKL/JL-5.6-05生产采购部
生产采购部
64
采购订单
JKL/JL-5.6-06生产采购部
生产采购部
65
标配件入厂检验通知单
JKL/JL-5.6-07生产/质安
生产采购部
66
金属材料理化试验通知单
JKL/JL-5.6-08生产/质安
生产采购部
67
补料单
JKL/JL-5.6-09生产采购部
生产采购部
68
（）委托单
JKL/JL-5.6-10生产采购部
生产