有效文件一览表
JL.CX4.2.3-1 （内部文件） NO．1
序号
文件编号
文件名称
版本号/修改状态
受控状态
备注CX.4.2.3-A
文件控制程序
A/0
受控CX.4.2.4-A
质量记录控制程序
A/0
受控CX.5.42-A
管理策划程序
A/0
受控CX.5.6-A
管理评审程序
A/0
受控CX.6.2-A
人力资源控制程序
A/0
受控CX.6.3/6.4-A
设施和工作环境控制程序
A/0
受控CX.7.1-A
实现过程的策划程序
A/0
受控CX.7.2-A
与顾客有关的过程控制程序
A/0
受控CX.7.4-1
采购控制程序
A/0
受控
10
CX.7.4-2
工程外包控制程序
A/0
受控
11
CX.7.5-A
施工和服务的提供控制程序
A/0
受控
12
CX.7.6-A
监视和测量装置的控制程序
A/0
受控
13
CX.8.2.1-A
顾客满意程度测量程序
A/0
受控
14
CX.8.2.2-A
内部审核程序
A/0
受控
15
CX.8.2.3/8.2.4-A
过程和产品的监视和测量控制程序
A/0
受控
16
CX.8.3-A
不合格品的控制程序
A/0
受控
17
CX.8.4-A
数据分析程序
A/0
受控
18
CX.8.5-A
纠正和预防措施控制程序
A/0
受控
制表：批准： 年月日
有效文件一览表
JL.CX4.2.3-1（内部文件） NO．2
序号
文件编号
文件名称
版本号/修改状态
受控状态
备注
19
XY-G-01-A
关于建立ISO9001：2000质量管理体系的质量策划的质量计划
A/0
受控
20
XY-G-02-A
岗位责任制
A/0
受控
21
XY-G-03-A
员工任职要求
A/0
受控
22
XY-G-04-A
质量方针、质量目标展开图和主要过程流程图
A/0
受控
23
XY-G-05-A
质量管理制度
A/0
受控
24
XY-J-01-A
技术交底
A/0
受控
25
XY-J-02-A
焊接工艺参数要求
A/0
受控
26
XY-J-03-A
设备安全操作规程
A/0
受控
27
XY-J-04-A
采购文件
A/0
受控
28
29
30
31
32
制表：批准： 年月日
有效文件一览表
JL.CX4.2.3-1（外部文件） NO．1
序号
文件编号
文件名称
版本号/修改状态
受控状态
备注
制表：批准： 年月日
技 术 交 底
XY.J-01-A
受控状态： 分 发 号：
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
上海星宇建筑工程有限公司
质量方针、质量目标展开图
和
主要过程流程图
XY.G-04-A
受控状态： 分 发 号：
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
上海星宇建筑工程有限公司
设备安全操作规程
XY.J-.03-A
受控状态： 分 发 号：
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
上海星宇建筑工程有限公司
岗位责任制
XY.G-.02-A
受控状态： 分 发 号：
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
上海星宇建筑工程有限公司
员工任职要求
XY.G-.03-A
受控状态： 分 发 号：
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
上海星宇建筑工程有限公司
质量管理制度
XY.G-.05-A
受控状态： 分 发 号：
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
上海星宇建筑工程有限公司
关于建立ISO9001：2000质量管理体系的质量策划的
质量计划
XY.G-.01-A
受控状态： 分 发 号：
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
上海星宇建筑工程有限公司
焊接工艺参数要求
XY.J-.02-A
受控状态： 分 发 号：
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
上海星宇建筑工程有限公司
采购文件
XY.J-.04-A
受控状态： 分 发 号：
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
上海星宇建筑工程有限公司
关于建立ISO9001：2000质量管理体系的质量策划
策划时间：2002年3月20日
策划地址：公司会议室
参加人员：
特邀策划人员：陈远奇（咨询老师）
策划纪要：
策划目的：
为了适应全球经济一体化进程和国际标准化工作面向21世纪的需要，国际标准化组织对ISO9000质量保证体系标准进行了重大的更改，编制了ISO9001：2000质量管理体系的标准。目的旨在“要让全世界都接受和使用ISO9000族标准，为提高组织的运作能力提供有效的方法；增进国际贸易，促进全球的繁荣发展，使任何机构和个人，可以有信心从世界各地得到任何期望的产品，以及将自己的产品顺利的销到世界各地。”本公司即日起建立ISO9001：2000质量管理体系。以新的观念、全新的质量管理迎接21世纪新的市场经济的挑战。
策划依据
（1）ISO9001：2000（质量管理体系 要求）
（2）ISO9000：2000（质量管理体系 基础和术语 ）
建立、贯彻和执行ISO9001：2000标准的计划及进度
2002年3月下旬
ISO9001：2000标准的培训
2002年3月下旬--4月上旬
ISO9001：2000标准的质量体系文件（包括质量手册、程序文件及企业相关的文件）的编写/修改、审核。
2002年4月上旬
审批体系文件
2001年4月下旬起体系的运行和实施
2001年8月上旬
内部质量审核
2002年8月中旬
管理评审
2002年8月
迎接认证公司审核
办公室负责编制质量计划
关于按ISO9001：2000标准进行质量策划的
质 量 计 划
NO.
编制部门
办公室
编制人
目的和要求：
为了适应全球经济一体化进程和国际标准化工作面向21世纪的需要，国际标准化组织对ISO9000质量保证体系标准进行了重大更改编制了ISO9001：2000质量管理体系的标准。目的旨在“要让全世界都接受和使用ISO9000族标准，为提高组织的运作能力提供有效的方法；增进国际贸易，促进全球的繁荣发展，使任何机构和个人，可以有信心从世界各地得到任何期望的产品，以及将自己的产品顺利的销到世界各地。”本公司即日起进行ISO9001：2000标准贯标工作。以新的观念、全新的质量管理迎接21世纪新的市场经济的挑战。
要求在2002年 8月份通过认证审核。
职能部门
分工职责
完成日期
管理者代表
ISO9001：2000标准的培训
2002年3月下旬
领导层
确定质量方针和质量总目标；
2002年3月上旬
办公室
编制质量手册；
编制文件控制程序、管理评审程序、内部审核程序、质量记录控制程序、管理策划控制程序、、人力资源控制程序。
编制公司领导层、各部门负责人的岗位职责及员工任职要求；
根据公司质量总目标制定本部门目标。
2002年4月上旬
总师办
编制设施和工作环境控制程序、实现过程的策划控制程序、纠正和预防措施控制程序、数据分析控制程序；
根据公司质量总目标制定本部门目标。
质安部
编制监视和测量装置控制程序、过程和产品的监视和测量控制程序、不合格品的控制程序、设施和工作环境控制程序、编制设备安全操作规程；
根据公司质量总目标制定本部门目标。
经营部
编制采购控制程序、工程外包控制程序、与顾客有关的过程控制程序、顾客满意程度测量程序
根据公司质量总目标制定本部门目标。
领导层
审批质量管理体系文件
2002年4月上旬
各部门
质量管理体系运行
2002年4月28旬起
管理者代表
内部审核
2002年8月上旬
总经理
管理评审
2002年8月中旬
各部门
迎接认证公司审核
2002年8月
审核：
年月日
批准：
年 月 日
质量计划实施检查表
JL.CX5.4.2-1№：
序号
项目名称
完成期限
责任部门
相关部门
完 成 情 况
检查人
日期
岗位责任制
1.总经理
1.1贯彻国家有关法律、法规和规章；
1.2组织制订质量方针和质量目标，并组织实施；
1.3组织策划企业质量体系的建立，并做出