编制人：陈洋洋
审核人：郭小虎
批准人：付品义
受控状态：受控
编制时间：
实施时间：

河南容熙食品有限公司编制

手册目录

序号
质量安全管理制度
页码关于任命郭小虎为质量安全总责任师及不合格处置负责人的通知
第1页关于成立质检科、化验室的通知
第2页关于发布质量方针和质量安全目标的通知
第3页关于发布质量安全目标考核办法的通知
第4页关于发布质量管理手册及管理手册的编制、受控及管理办法的通知
第5页质量安全责任部门职责、权限管理制度
第6页不符合情况及纠错管理办法
第7页生产管理者岗位职责、权限管理制度
第8页质量管理人员任职条件、岗位职责、权限及义务管理制度
第9页

10
技术人员任职条件、岗位职责、权限及义务管理制度
第10页

11
操作人员岗位职责、权限管理制度
第11页

12
标准及技术文件管理制度
第12页

13
工艺文件
第13页

14
原、辅料及包装材料采购制度
第18页

15
原辅材料采购文件
第19页

16
原、辅料及包装材料验证制度
第20页

17
食品标签、标识管理制度
第21页

18
生产过程质量管理制度
第22页

19
生产过程质量考核办法
第23页

20
关键工序质量控制点作业指导书
第24页

21
产品生产过程防护制度
第25页

22
产品运输过程防护制度
第26页

23
产品质量检验制度
第27页

24
食品质量安全管理制度
第28页

25
设备设施清洗消毒制度
第29页

26
生产厂区卫生管理制度
第30页

27
车间卫生及工作管理制度
第31页

28
生产设备管理制度
第32页

29
化验室设备及计量器具管理制度
第33页

30
化验室管理制度
第34页

31
从业人员卫生控制管理制度
第35页

32
人员培训考核制度
第36页

33
消费者投诉受理制度
第37页

34
销售台帐管理制度
第38页

35
产品质量溯源管理制度
第39页

36
质量档案管理制度
第40页

37
食品出厂检验记录制度
第41页

38
原辅材料库管理制度
第42页

39
成品库管理制度
第43页

40
关于成立产品召回小组的决定
第44页

41
食品召回管理制度
第45页

42
退货品管理制度
第46页

43
食品安全事故应急预案
第47页

44
食品添加剂使用管理制度
第48页

45
产品质量否决权管理制度
第49页

46
产品质量安全潜在紧急情况和事故的应急措施
第50页

47
水处理操作规程
第52页

48
CIP就地清洗机操作规程
第53页

49
自动封盖灌装机操作规程
第55页

50
贴标机操作规程
第56页

51
激光打码机操作规程
第58页

52
自动包装机操作规程
第59页

53
超净工作台操作规程
第61页

54
电热恒温干燥箱操作规程
第62页

55
电子天平操作规程
第63页

56
电热恒温培养箱操作规程
第64页

57
电热恒温水浴锅操作规程
第66页

58
PHS-3C酸度计操作规程
第67页自动立式高压锅操作规程
第58页

60
显微镜操作规程
第70页

61
DDS-11C型电导率仪操作规程
第71页

62
WGZ-20S型浊度计操作规程
第72页

河南容熙食品有限公司文件

河熙文[2011]001号

关于任命郭小虎为质量安全总责任师及不合格处置负责人的
通知
各部门、车间、公司各单位：
为进一步加强质量管理工作，确保产品质量，经研究决定，任命郭小虎为“质量安全总责任师及不合格处置负责人”，负责本公司的全面质量管理工作，独立行使职权，不受任何行政干预，对部属人员有监督、处分权。对企业工作质量、产品不合格、重大质量事故及未完成质量指标和质量管理不善等负直接责任。

主题词：质量安全总责任师任命职权
河南容熙食品有限公司2011年12月10日
河南容熙食品有限公司文件

河熙文[2011]002号

关于成立质检科、化验室的
通知

为进一步加强质量管理工作，确保食品质量安全，经研究决定，本公司成立质检科，陈洋洋任质检科长；成立化验室，靳沙沙任化验室主任。质检科长、化验室主任独立行使职权，不受任何行政干预。质检科具体负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持工作。负责企业质量管理、监督检查、抽样检验事务的安排，协调工作，对部属人员有监督、处分权。建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件。化验室对本企业原料采购、仓储、产品生产过程检验、出厂检验及产品质量跟踪检验。定期对企业每班次、批次抽样检验结果汇总分析，写出产品质量安全分析报告。

主题词：质量安全质检科 化验室 通知
河南容熙食品有限公司2011年12月10日

河南容熙食品有限公司文件
河熙文[2011]003号

关于发布质量方针和质量安全目标的
通知

为进一步加强质量管理工作，确保产品质量持续稳定，制定本公司质量方针和质量安全目标及具体考核办法，作为本公司质量工作中目标性文件，从发布之日起必须认真执行。

质量方针：
品质是我们的根基，文明是我们的美誉
二、质量目标：
产品出厂合格率： 100%
原辅材料进厂索证率： 合格/100%
使用设备完好率： 100%
检验仪器设备周检率： 100%
用户满意率： ≥98%
质量安全投诉率： ≤0.2%

主题词：质量安全目标通知
河南容熙食品有限公司 2011年12月10日
河南容熙食品有限公司文件
河熙文[2011]004号

关于发布质量安全目标考核办法的
通知
1、产品出厂合格率100%的考核
该项目的考核涉及质量安全总责任师、质检科、化验室，每降0.1个百分点，扣除工资10%；
2、产品一次交验合格率≥96%的考核
该项目的考核涉及各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；每增加1个百分点，奖励15%；
3、主要原辅材料进厂检验、索证率100%的考核
该项目的考核涉及质检科、购销科、原料库及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；
4、设备完好率100%的考核
该项目的考核涉及业务经理及各生产车间，每降1个百分点，扣除工资10%；
5、检验仪器设备周检率100%的考核
该项目的考核涉及质量安全总责任师、质检科及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；
6、用户满意率≥98%的考核
该项目的考核涉及质量安全总责任师、业务经理、质检科、购销科、各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%，每增加1个百分点，奖励工资20%；
7、质量投诉率 ≤0.2%的考核
该项目的考核涉及质量安全总责任师、业务经理、质检科、购销科、各生产车间及化验室，每增0.1个百分点扣除工资10%，每降0.1个百分点，奖励工资20%；
8、本办法每月进行一次考核、每季度进行一次工作兑现。

主题词：质量安全 目标考核 办法
河南容熙食品有限公司 2011年12月10日
河南容熙食品有限公司文件
河熙文[2011]005号

关于发布质量管理手册及管理手册的编制、受控及管理办法的
通知
本手册制定了我单位质量方针，质量目标，质量相关人员的职责、权限和相互关系，质量管理制度，生产过程中的质量控制、作业指导书、操作规程、不合格产品的处理制度和产品质量的考核办法以及技术文件等。本手册是我单位员工的行为规范和生产指导规范，各个部门一册，并从颁发之日起严格按手册条款执行。

1、本手册由质检部门统一管理，进行发放并逐一登记。

2、当我公司经营环境和产品结构发生变化时，由质检部门提出，经单位领导办公会议研究进行修订，以保证质量手册的现行有效。

3、本手册由质检科负责具体修订事宜，质量总责任师审核通过后由公司最高管理者发布。

4、本手册属我单位最高技术指导文件，手册的管理应严格按照《技术文件管理制度》执行。

5、各部门负责人按照各自职责权限监督本手册各项制度、文件、规程的执行。

主题词：质量手册 编制受控通知
河南容熙食品有限公司2011年12月10日

质量安全责任部门职责、权限管理制度
为确保食品质量安全，保证质量安全目标的落实，特制定各部门职责、权限管理制度如下：
质检科职责、权限：负责企业质量安全管理、监督检查、抽样检验事务的安排，保证质量安全目标实施；根据市场回馈信息、客户需求作出分析，写出整改现行产品的质量升级报告；对员工质量安全知识培训，提高质量安全意识；对本企业原辅料采购、仓储、产品生产及入、出库质量跟踪检查；建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件。有权对不安全产品、半成品、原辅料处置；对违反质量安全工作程序有权发出停产指令。

购销科职责、权限：根据企业生产计划核定采购计划；严格执行产品标准，完善采购制度，对原辅材料的采购前要进行资质审查，严格验证制度，不得采购过期变质、以次充好保证原辅料验证合格率100%；有权拒绝图廉价而采购劣质原辅材料及包装材料保证出厂合格率100%。

生产科职责、权限：负责企业生产工作调度，完成上级下达生产指标进行监督实施、检查考核。在保证完成生产任务的前提下，根据实际生产情况，作生产计划修订、调整。深入生产一线了解生产计划进度，对违反企业规定、影响工作进度者有权追究责任，并向主管经理报告。

生产车间职责、权限：根据生产科的生产指令，在保证食品质量安全的前提下，完成定额任务和各项技术指标，并及时、准确呈报生产日报表及各项生产记录；坚持安全生产的原则，教育职工认真执行各工序作业指导书及设备操作规程，杜绝不安全事故的发生；定期维护设备，保证使用设备完好率100%；各工序产品一次交验合格率98%以上，车间产品一次交验合格率96%以上；有权拒绝生产假冒伪劣食品，抵制偷工减料，严格掌握原材料消耗定额。

化验室职责、权限：对企业的必要的原辅料检验、产品过程检验及产品出厂检验，保证产品出厂合格率100%；如实填写记录，客观、真实、准确、及时反