目录 1、项目概况 ........ 1 1.1项目名称 .. 1 1.2实施主体 .. 1 1.3项目选址 .. 1 1.4项目建设内容 ...... 1 1.5项目投资规模 ...... 1 1.6项目建设期 .......... 1 2、项目产品方案及市场前景 ...... 2 2.1 项目产品方案 ..... 2 2.2 项目市场前景 ..... 2 3、项目提出的背景和建设的必要性 ....... 4 3.1项目提出的背景 .. 4 3.2项目建设的必要性 .......... 5 4. 项目投资概算 .. 5 4.1项目投资方案及资金来源 .......... 5 4.2主要数据及技术经济指标 .......... 6 5、项目风险与对策 ......... 7 5.1 市场风险 . 7 5.2 技术风险 . 7 5.3管理风险 .. 7 5.4 人才风险 . 8 6、项目效益分析 . 81、项目概况 1.1项目名称 光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目 （以下简称“项目”） 1.2实施主体 该项目计划由公司拟设立的全资子公司新纶科技（常州）有限公司（以下 简称“常州新纶”）负责实施。 注册资本：5,000万元 法人代表：侯毅 拟定经营范围：新型材料及其衍生产品的研发、生产与销售，研发先进高分 子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品；自营和代理国家允许的各类产 品及技术的进出口业务；研发、生产：功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它 材料制品；销售本公司自产产品。 注册地址：常州西太湖科技产业园区（暂定，以工商登记为准）。 1.3项目选址 常州西太湖科技产业园，具体位于长扬路以北，长虹路以南，锦华路以东， 新众路以西，占地面积约150亩（以土地管理部门最终定线测量为准）。 1.4项目建设内容 投资年产23,950万平方米光电子及电子元器件功能材料生产基地，主要 产品包括光学胶带、高净化保护膜、高净化胶带及散热膜等系列产品，形成上 下游一体化，初具规模的功能材料产业集群。 1.5项目投资规模 预计项目总投资为54,278.2万元，其中，建设投资48,818.9万元含建筑 工程费、设备购置费、安装工程费及预备费等），建设期利息1,174.7万元， 流动资金4,284.6万元。 1.6项目建设期12个月（自公司取得土地使用权，达到可施工状态为起始日）。 2、项目产品方案及市场前景 2.1 项目产品方案 项目投产后第一年达产60%，第二年达产80%，第三年达产100%。达产后本 项目产品方案及年产能预测详见下表。 序号 产品 拟实现产能(万㎡/年) 1 光学胶带 720 2 高净化保护膜 22,920 3 高净化胶带 240 4 散热膜 70 合计 23,950 2.2 项目市场前景 2.2.1光学胶带市场分析 光学胶带作为一种特殊的胶粘剂，主要用于透明器件粘结、光学器件组装、 显示器组装、触摸屏、面板等光电子器件的贴合使用。使用OCA来填充触摸屏 与显示面板（LCD、OLED）之间空气层可提升移动智能设备在户内外的可视性 与显示性能，因此在高端产品采用全贴合产品的比重会持续增加。随着触摸屏 超大尺寸与全贴合方向发展的趋势影响，对光学胶带的需求将持续成长。根据 台湾工研院IEK研究显示，2011年全球所需的触控面板材料市场超过13.9亿美 元，较前一年增长46.5％，2014年将达到约19亿美元，其中OCA光学胶将达 到5.56亿美元。专业市场调研机构Display Bank指出， 2012年市场规模7.71 亿美元，预测2014年有望突破9亿美元。 2.2.2高净化保护膜、高净化胶带市场分析高净化保护膜、高净化胶带是光电子及电子元器件产品必不可少的原辅材 料，该产品处于平板显示、触摸屏产业链的中游，其中防静电保护膜、耐高温 保护膜、抗酸保护膜及防爆膜胶带等均为高附加值的特种功能性制程保护膜及 高净化胶带，有着巨大的市场潜力。目前我国高净化保护膜、高净化胶带尚处 于启蒙期向成长期过渡的阶段。 平板显示用高净化保护膜、高净化胶带为平板显示器件的上游原材料，具 有高透明、低雾度、低热收缩、优异的表面平整性、及涂布附着力好、耐酸碱 性强等优点，技术含量高、利润空间大，目前主要被日、韩、台等国家所垄断。 国内只有极少数企业生产低端的防刮类产品，随着我国平板显示、模内注塑技 术的发展，该产品的市场需求越来越大。 2.2.3散热膜市场分析 随着消费类电子产品的日趋智能化，要求其产品内部所需的电子元器件数 量和集成度越来越高，直接导致电子产品所消耗的电能随之增高，运行过程中 产生的热量也越来越大。传统的散热材料多为金属，但由于金属密度大、热膨 胀系数高、导热系数低，已经很难满足目前电子产品高效散热的要求。 石墨散热膜是由高碳磷片石墨经化学处理，再经高温膨胀扎制压延成形。 该材料是目前世界上导热性最好的材料，可以沿水平面方向和垂直方向同时导 热，具备高效的散热能力、一定的柔韧性和强度。 导热石墨膜主要应用在手机、平板电脑、LED照明等电子产品。未来随着 智能手机的普及以及相互间竞争的逐渐激烈，石墨散热膜作为智能手机配置的 性能亮点，将进一步拓展市场需求。 2.2.4整体行业发展预测 加快新材料产业的发展，是国家大力发展新兴产业的重大战略决策。近年 来，随着我国在能源、生物、电子以及建筑等众多领域的飞速发展，新材料产 业正进入一个充满机遇的黄金发展阶段。在中国经济强劲复苏和下游电子产业 向中国转移的趋势下，未来中国新材料市场将继续保持高速增长。据《2010-2015年中国新材料产业竞争态势及投资前景预测分析报告》预测，2013 年行业产值将超过1520亿，未来市场增长率将保持在20%以上。 但总体而言，我国新材料产业总体规模还不大，多数处于发展初期。中国 新材料领域的研发水平落后发达国家的差距大约是5年，高性能的材料、核心 部件和重大装备严重依赖于进口，关键技术受制于人，面临着一系列关键材料 技术突破问题。我国新材料产业发展存在巨大的市场空间。 3、项目提出的背景和建设的必要性 3.1项目提出的背景 工业和信息化部原材料司围绕战略性新兴产业对新材料的需求进行调研， 调研结果表明，我国130多种关键材料，32%目前国内无生产能力，依赖进口， 54%目前国内可以生产，但产量、性能和质量不能满足国内要求，仅14%目前可 以实现完全自给，但多为技术含量较低品种。作为工业大国，我国虽有220种 工业产品产量居世界第一，但制造业总体水平由于受材料、技术、装备等制约， 处在国际产业链低端；加之产能过剩，资源环境等问题日益凸显，因此为了促 进传统产业转型升级，支撑和保障战略性新兴产业的发展、推动技术创新，国 务院出台了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，新材料产业被列为七 大战略性新兴产业之一，其中包括高性能膜材料等新型功能材料。 为了加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新材料、 新能源汽车等战略性新兴产业，国务院根据“十二五”规划纲要和《国务院关 于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的部署和要求，于2012年7月印 发了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。新型功能材料被列为规划 中重点发展领域之一，内容包括加快推进高性能膜材料产业化。 近些年中国航空航天、交通运输、光电信息等产业受益于国家产业政策的 扶持，得到了迅猛发展，但与之相配套的上游原材料产业发展滞后于国外，高 技术含量产品无法实现本土化，需要长期依赖进口，例如我国平板显示产业实 现了高速发展，高世代液晶面板生产线基本于2011年底全部建成达产，标志着全球面板生产中心逐渐向我国转移，平板显示产品的市场需求大幅增长，然 而在我国面板制造业取得明显迅猛进步的同时，其上游关键材料，如:功能薄 膜、光学透明胶等则长期依靠进口，从而导致企业总是陷入“无米之炊”的困 境。 3.2项目建设的必要性 功能材料技术专业性强、门槛高，一直被美、日、韩等少数企业所垄断， 加之我国功能材料整合性技术能力较差，严重制约了材料工业的发展，阻碍了 新材料开发及产业化的步伐。 为此，在国家政策大力扶持、产业格局急需调 整、国内市场需求大幅增长的背景下，新纶科技拟采用新的生产工艺，先进的 生产设备，调整产品结构，建立功能材料技术研发与生产平台，实现光学胶带、 高净化保护膜、高净化胶带及散热膜等附加值高、市场需求旺盛的功能材料规 模化生产，有效延伸公司产品线。 新纶科技是国内防静电/洁净室行业的龙头企业，公司通过在防静电/洁净 室行业积累的客户资源优势，积极向功能材料领域大力拓展，可为下游高端消 费类电子行业客户提供配套服务。同时，下游市场的强劲发展及巨大的进口替 代空间，为功能材料行业提供良好的发展机会。实施该项目，是公司满足市场 需求，提高核心竞争力；实现产业升级及长期战略发展目标的重大战略举措。 4. 项目投资概算 4.1项目投资方案及资金来源 项目投资 情况 总投资（万元） 资 金 来 源（万元） 合计 固定资产 投资 流动资金 建设期 利息 自有资金 银行贷款 54278.2 48818.9 4284.6 1174.7 16278.9 37999.2 其中： 固定资产 投资 设备购置费 29551.7 新征土地面 积（亩） 150 建筑工程费 8196.7 其他建设费 7272.8 新增建筑面75600安装工程费 1473.1 积（平方米） 预备费 2324.7 项目建成 后新增经 济效益 营业收入（万元） 净利润（万元） 税金（万元） 122078.1 11203.3 8090.6 4.2主要数据及技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标值 备注 1 建设规模 1.1 光学胶带 万平方米/年 720 1.2 高净化保护膜 万平方米/年 22920 1.3 高净化胶带 万平方米/年 240 1.4 散热膜 万平方米/年 70 2 项目总投资 万元 54278.2 2.1 建设投资 万元 48818.9 2.2 建设期利息 万元 1174.7 2.3 流动资金 万元 4284.6 3 营业收入 万元/年 122078.1