安徽丰原生物化学股份有限公司
社会责任管理体系
程 序 文 件
受控状态：
编号：BBCA/SA-2.0-02
编制部门：生产运营监控部
审核：
审批：
发布日期：实施日期：
目录
序号程序号程序名称 页码
1BBCA/CX-01-01文件控制程序…… 2
2BBCA/CX-01-02记录控制程序…… 7
3BBCA/CX-01-11危险源辩识及风险评价控制程序 11
4BBCA/SA-02-02-01 社会责任因素识别和评价控制程序…… 18
5BBCA/SA-02-02-02 社会责任法律法规及其他要求控制程序 20
6BBCA/SA-02-02-03 社会责任目标、指标及管理方案控制程序…… 22
7BBCA/SA-02-02-04 信息与沟通控制程序…… 24
8BBCA/SA-02-02-05 招工及人事管理控制程序 26
9BBCA/SA-02-02-06 童工救济控制程序 29
10 BBCA/SA-02-02-07 未成年工教育程序 30
11 BBCA/CX-01-06人力资源管理程序 31
12 BBCA/SA-02-02-08 劳资控制程序…… 36
13 BBCA/SA-02-02-09 员工卫生保健控制程序… 38
14 BBCA/SA-02-02-10 安全生产控制程序 41
15 BBCA/SA-02-02-11 供应商控制程序… 47
16 BBCA/SA-02-02-12 员工活动控制程序 49
17 BBCA/CX-01-09应急准备及响应控制程序 50
18 BBCA/SA-02-02-13 社会责任监视和测量控制程序… 58
19 BBCA/SA-02-02-14 处理疑虑、补救措施程序 60
20 BBCA/CX-01-03内部审核控制程序 62
21 BBCA/CX-01-16管理评审控制程序 66
BBCA/CX-01-01文件控制程序
1 目的
对公司内与一体化管理体系有关的文件进行控制，确保各有关部门、场所使用文件为有效版本，防止误用失效或作废文件。

2 适用范围
本程序用于公司内所有管理体系文件的控制。

3 职责和权限
3.1生产运营监控部质量管理处是文件控制的主管部门，负责体系文件的编制、分发、撤消和修订管理；负责编制公司所有受控文件清单，并对各部门文件管理进行指导、监督和检查。

3.2 人事企管部负责部门职责、流程及各种规章制度的制定和发放管理；
3.3 公司办公室负责外来文件的登记、传递及归档工作，并负责公司各种归档文件和图书资料的管理；
3.4 公司各部门、分厂负责本部门各种文件的管理，建立本部门、分厂有效文件一览表，并报生产运营监控部质量管理登记备案。

3.5文件的批准、发放、标识、修订和使用部门人员必须遵守本程序要求，所有场所都不得使用已作废的文件。

3.6对于各部门发放的文件，部门负责按程序要求编号、标识、登记发放。作废文件应及时召回（需存档的要有失效或作废的标识）。

3.7各部门/分厂使用的记录，由生产运营监控部质量管理处统一编号，各部门/分厂按要求使用和保存。

4程序
4.1文件分类：
4.1.1文件依性质不同分为:四层体系文件
第一层为手册（一体化管理手册，IP管理手册，SA8000管理手册,FAMI-QS管理手册等）；
第二层为程序文件（一体化程序文件，IP操作规范，SA8000程序文件，FAMI-QS程序文件等
）；
第三层为作业文件（规定了各部门、各岗位的具体作业要求，如：岗位操作程序、检验程序、各部门管理规定、制度流程及技术文件等）、外来文件和资料（指本公司使用的各类国际/国家/行业标准、适用的法律/法规、上级主管部门下发的条例/通知/文件、本组织相