富奥德装饰材料有限公司仓库
管理流程（拟定草案）
文件类别：管理标准
文件编号：管标－0-13
职能部门：
页码：共 13页
起草张魏2012 年 8月 16日
部门审核 年月 日
使用单位 年月 日
批 准 人 年月日
生效日期 年月日
富奥德装饰材料有限公司仓库
管理流程
1、目的：
规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。

2、依据：
富奥德装饰材料有限公司的实际情况。

3、适用范围：
本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理。

4、责任：
公司采购人员，生产部，库管员对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则：
5.1型材、板材、五金配件入库：
5.1.1型材、板材、五金配件入库前，库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。

5.1.2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类；按公司要求，填写入库单，质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定。型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验。

5.1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、产地。

5.1.4入库人员收到质检员的入库单，一个工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。

5.1.5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件，入库员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采购人员进行处理。采购人员对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

5.2型材、板材、五金配件仓储：
5.2.1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。

5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品，必须按储存的要求进行处理，比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。

5.2.3对于有使用有效限期的生产所需物资，必须制作特别记录，在临近有效期3个月的时间，应书面向公司报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。

5.2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记《库存不合格品台帐》，并按不合格产品处理。

5.3型材、板材、五金配件出库：
5.3.1、所有货物出库时应按单发货。所发型材、板材、五金配件包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的出厂证或合格证。。

5.3.2、发货时要先进先出，尽量做到按批集中发货。

5.3.3、包装完整的产品需要再清点，发货时应复核应出量及剩余量，如有差错，及时查明原因。

5.3.4每次发货完毕，仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。

5.4型材、板材、五金配件退库：
5.4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。

5.4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续，并做好相应的入库记录。

5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作：
5.5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司入库人员，有入库人送报财务部。

5.5.2每月底对库存实物进行盘存（盘存完毕，财务部派人到现场抽样审核），并取回库存报表报送采购人员及财务部。

5.5.3月底盘库前需开全体员工会议，通知某日进行盘库，以便各环节做好盘库准备。

5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。