信阳华联超市有限公司质管部 编制：方志广 2013年12月30 体系文件控制流程图 文件编制/更改 (会签)、审核、批准 文件准备 文件发放与回收 文件使用和保管 登录与归档 文件作废与销毁 确定分发范围 是否适用 文件更改申请 信阳华联超市有限公司质管部 外来文件控制流程图 收集/接受 确定分发范围 文件准备 文件发放与回收 归档与保存 使用与保管 换版否？ 作废与销毁 信阳华联超市有限公司质管部 质量记录控制流程图 归档、保存 是否超期？ 收集、整理 使用（填写要求） 准备 登记至清单 编号 审批 记录格式设计/更改 超期处理 是否适用？ 信阳华联超市有限公司质管部 质量方针控制流程图 方针制订/修改 发布 理解实施 是否适宜 审批否 信阳华联超市有限公司质管部 质量目标控制流程图 适宜否？ 定期考核 实施 目标分解 发布 审批 目标制订/更改 信阳华联超市有限公司质管部 沟通管理流程图 信阳华联超市有限公司质管部 管理评审流程图 制订年度评审计划 报告分发/保存 制定管理评审报告 审批 发放 制订实施计划 审批 实施评审 发放 评审准备 制订/实施/验证改进措施 信阳华联超市有限公司质管部 培训计划流程图 测定培训需求 制订年度培训计划 制订月度实施计划 培训实施、记录 培训效果评估 建立培训档案 临时培训申请 审核、批准 培训准备 审核、批准 取消 信阳华联超市有限公司质管部 标识和可追溯性控制流程图 信阳华联超市有限公司质管部 产品防护控制流程图 识别防护要求 制定防护方法 实施防护措施 验证防护效果 信阳华联超市有限公司质管部 顾客满意度管理流程图 设计调查表 制定纠正预防措施 回收调查表 汇总分析 发放调查表 跟踪验证有效性 信阳华联超市有限公司质管部 原材料检验流程图 分类 检验文件编制 检验实施 处置及标识 记录 检验需求 信阳华联超市有限公司质管部 内部质量体系审核管理流程图 信阳华联超市有限公司质管部 自制产品检验 分类 检验文件编制 检验实施 处置及标识 记录 检验需求 信阳华联超市有限公司质管部 成品检验控制 分类 检验文件编制 检验实施 处置及标识 记录 试验和检验需求 信阳华联超市有限公司质管部 不合格品控制流程图 信阳华联超市有限公司质管部