重庆高山汽车空调有限公司 ISO/TS16949：2009体系推进及实施工作计划 工作项目序号工作内容责任部门开始时间完成时间 教育1体系文件的发放及对口部门的教育各部门 体系运行阶段1整理合同/订单台账（包括电话/口头/传真/网上订单下载）及每一份合同/订单的评审记录营业部 2针对每一顾客分别统计交付绩效(交付准时率、顾客停线、顾客通知、交付质量、超额运费等） 3顾客满意度调查结果及分析 5顾客信息的记录及传递； 1组织机构的确认（若有新机构新岗位名称时需新增该部门或职员的职责及权限）管理部 2人力资源管理：各职位任职要求及能力要求、员工档案 3教育计划及教育记录、教育效果验证、员工能力评定结果) 4人员能力矩阵表 5特殊工种管理（相关教育及证书） 6文件及记录管理(文件分类及收发、作废、保管管理）文件清单、文件分类、文件发放记录 7员工激励机制及实施 内部审核1实施产品审核12月20日12月25日 2实施过程审核12月15日12月19日 3实施体系审核12月18日12月23日 4各部门准备管理评审资料（年度分析报告）12月28日12月28日 5总经理主持召开管理评审会议12月29日 体系认证阶段1第一阶段认证审核