文件标题
采购管理程序
文件编号
QM-PP-703
版次
A/1
制订部门
采购部
制订日期
2012-09-07
页码
目 录
1.目的 P1
2.范围 P1
3.权责 P1
4.定义 P1
5.作业内容 P1~6
6.表单说明 P6
7.参考文件 P7
8.附件/表单 P8~31
核
准
初
核
制
订
永旭、永全鞋业有限公司
永旭、永全鞋业有限公司
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采购管理程序
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QM-PP-703
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修 订
日 期
修订类别
修订内容
版次
修订者
备 注
增加
减少
异动
章节
2012-09-07
√
√
√
√
3.5品保部：原物料之检验与测试
刪减表单：
原物料异常报告表
新型体标准用料量核定表交货延期申请表
文件编号：QM-PP-703
5.8.2.3.4
A/1
A/1
A/1
A/1
刘美辉
与《仓储管理程序》、
《业务管理程序》重复
原编号为：MQ-PP-703
每配合不好一次扣五分
变更履历表
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1.目的：
为保证采购部各项工作明确合理，提高工作效率；确保生产顺畅,满足客户需求
2.范围：
生产性原物料、设备订购、供货商的管理及相关资料的收集整理皆适用之
3.权责：
3.1业务处：客户订单及相关资料的提供
3.2生产处/仓储部：采购需求提出
3.3采购部：生产性原物料、设备订购，供货商评选、管理、采购文件的完成整理
3.4供货商考核权责：
考核项目
项目
权责部门
交期
品质
价格
服务
采购部
▲
△
▲
▲
品保部
△
▲
△
△
仓储部
△
△
△
△
`
▲代表主办单位△代表协办单位
3.5品保部：原物料之检验与测试
3.6采购文件核准及合格供货商登录核准与资格取消：相关部门主管、总经理
4.定义：供货商：指为工厂提供生产性物料及机器设备之厂家，对工厂提供物料加工及服务之公司、厂家亦包括在内
5.作业内容：
5.1采购作业流程图（附件一）
5.2采购需求提出及核准：
5.2.1业务处接到客户订单，分发采购部，由采购经办人员依“新型体标准用料量核定表”和“确认样品单”、“规格表”，填写“订单使用材料备料追踪表”，经审核后，开出订购单
5.2.2常备性物料由仓儲部各经办人员依仓储安全库存量（参见仓储安全库存量一览表）填写“交（协）办单”，经仓儲部主管核准后,后交采购部经办人员开出订购单
5.2.3各单位依实际需要填写“交（协）办单”经该单位主管审核，由仓儲部转交采购经办人员开出订购单
5.2.4机器设备由需求单位提出申请,呈相关部门主管、总经理核准后，进行采购
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5.2.5仓储部及生产单位，依实际不足料，填写“挪用（报补）通报表”，经单位主管审查，相关部门主管核准后交采购各经办人员开出订购单
5.2.6各订单用料，如有库存，各采购经办人员需优先扣除
5.2.