流程编号： 版次：A版/0次 流程名称：承包商管理流程 流程责任部门：工程建设部 流程分类（APQC）： 涉及业务：承包商管理 流程链： 流程Owner： 发布日期： 下次复核日期： 建设工程规划设计方案报批流程 修 订 记 录 版次 修改内容描述 更新日期 修订人 审核人 审批人 A/0 内容编制 2012.12.17 杨帆 B/0 C/0 流程图 作业说明 节点 程序 任务 角色/ 责任人 工作 时限 输入 具体操作 （注意事项/关键控制点） 输出 模版/标准/工具 B1 承包商的资质审查 工程建设部 审查资料 承包商提交审查资料进行审查 承包商资质审查表 B2 进行招投标流程 招投标小组 招投标资料 按公司招投标流程进行招投标 中标通知书 B3 施工合同签订流程 项目组 / 按公司合同签订流程签订施工合同 施工合同、协议书 A3 施工筹备 承包商 / 承包商进行施工准备工作 / A4 抵押金交纳流程 承包商 现金 承包商按合同要求交纳安全抵押金 收据 C4 安全教育流程 安环部 / 安环部对进场施工人员进行安全教育 出入证 A5 编制施工方案 承包商 施工方案 承包商编写施工方案送相关部门审核 / D5 方案审核 监理 施工方案 审核施工方案 / B6 方案审核 工程建设部 施工方案 审核施工方案 / C6 备案审批的方案 安环部 施工方案 将经过审核的施工方案备案存档 外来单位入厂施工（作业）审批表 7A 现场施工作业 承包商 / 承包商现场施工 / 7B/C/D 进行监督管理 监管部门 / 对现场施工进行监督管理 / 8B 对承包商进行评价 工程建设部 / 组织对承包商进行业绩评价 承包商业绩评价表 9A 不合格进行整改 承包商 / 整改评价的不合格项目 / 9B 合格继续录用 / / 合格的承包商可以继续录用 / 10A 不合格的退出 / / 将不合格的承包商清退出场 / 10B 合格承包商名录 工程建设部 / 定期修编合格承包商名录 合格承包商名录 流程KPI 控制目标 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） √ √ √ √ 表单 表单属性 序号 表单名称 表单编码 提交部门/人员 期限/频率 存放地点 引用表单 承包商资质审查表 工程建设部 工程建设部 外来单位入厂施工（作业）审批表 工程建设部 工程建设部 派生表单 方案审批表 工程建设部 工程建设部 合格承包商目录 工程建设部 工程建设部 供应商业绩评审表 工程建设部 工程建设部 参考文件 文件属性 序号 文件名称 文件编号 提交部门/人员 期限/频率 存放地点 自有文件 项目管理控制程序文件 工程建设部 公司OA系统
外来文件
承包商安全管理办法
工程建设部
工程建设部
角色定义与职责
流程角色名称
对应部门角色
职责说明
任职资格标准