程 序 文 件
ISO/TS16949:2009
编制: 体系推行小组
审核:
批准:
2012年01月01日 发布
目录
文件控制程序 3
记录控制程序 6
管理评审程序 8
业务计划管理程序 10
人力资源管理程序 13
产品质量先期策划程序 16
生产件批准程序 22
合同评审管理程序 25
采购管理程序 27
供方管理程序 30
过程控制程序 33
服务管理程序 36
设备管理程序 38
产品交付程序 42
监视和测量装置管理程序 44
顾客满意度调查管理程序 48
内部审核管理程序 50
产品的监视和测量管理程序 54
不合格品控制程序 57
数据分析和持续改进程序 60
纠正和预防措施管理程序 63
质量成本控制程序 66
文件控制程序
QP-4.2.3
文件控制流程图
责任部门
输出表单/支持文件
各个部门
各部门
各个部门
各个部门
保留人
销售部
销售部
销售部
《文件标示和编号》
受控文件清单
外来受控文件清单
文件发放（回收）登记表
受控文件清单
文件更改申请单
文件更改申请单
文件更改申请单
文件发放（回收）登记表
档案销毁登记单
1.0过程目的
本程序旨在建立文件编制、审批、发放、更改、回收和销毁的统一管理办法，防止不适用或旧版文件、作废文件的混用；确保文件的符合性、适宜性和有效性。

2.0过程范围
本程序适用于本公司质量体系文件、技术文件、外来文件等的控制。

3.0过程责任
3.1 技术部主要负责技术文件、图纸的管理，质检部负责质量手册、程序文件和相关作业指导书的控制。

3.2 相关部室负责编写相关的技术或操作文件。

4.0术语和定义
4.1体系文件：质量手册、程序文件、体系管理规定、记录表格、检验指导书、作业指导书等。

4.2技术文件：产品标准、图纸和资料、工艺卡片等。

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