陕西广大重型机械有限公司
文件发放/回收记录表
编号： 001GDZX/JL-4.2.3-01
序号
文件名称
文件编号
版次
分发号
发放记录
回收记录
备注
部门
数量
签收
日期
数量
签回
日期2468101214
陕西广大重型机械有限公司
文件借查阅登记表
GDZX/JL-4.2.3-04
序号
文件编号
文件名称
受控编号
借阅人
借阅日期
归还日期
文件管理员
备注
陕西广大重型机械有限公司
文件更改申请单
编号： GDZX/JL-4.2.3-02
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
更改前内容：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件：
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
审批部门意见：
签名： 日期：
陕西广大重型机械有限公司
文件领用申请单
编号：GDZX/JL-4.2.3-03
文件名称
文 件 编 号
版本
份数
领用原因：
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
文件保管部门意见：
签名：日期：
管理者代表意见：
签名：日期：
陕西广大重型机械有限公司
受控文件清单
编号：2008 /01 页次：1/2 GDZX/JL-4.2.3-05
序号
文件名称
文件编号
版次
最后一次修改时间
备注质量手册
JD/Q/SC-2008
A/0文件控制程序
GDZX/JL01-2008
A/0记录控制程序
GDZX/JL02-2008
A/0信息交流沟通控制程序
GDZX/JL03-2008
A/0管理评审程序
GDZX/JL04-2008
A/0人力资源管理程序
GDZX/JL05-2008
A/0基础设施和工作环境控制程序
GDZX/JL06-2008
A/0与顾客有关的过程控制程序
GDZX/JL07-2008
A/0设计和开发控制程序
GDZX/JL08-2008
A/0采购控制程序
GDZX/JL09-2008
A/0生产和服务提供过程控制程序
GDZX/JL10-2008
A/0顾客满意程度测量程序
GDZX/JL11-2008
A/0内部审核程序
GDZX/JL12-2008
A/0监测和测量控制程序
GDZX/JL13-2008
A/0不合格品控制程序
GDZX/JL14-2008
A/0数据分析控制程序
GDZX/JL15-2008
A/0纠正措施控制程序
GDZX/JL16-2008
A/0预防措施控制程序
GDZX/JL17-2008
A/0文档管理规范
JD-301-2008
A/0会议管理制度
JD-302-2008
A/0
2