汇仁集团运营保障部核心业务流程
九略管理咨询顾问公司
2002.4.25
运营保障部核心业务流程
单位审计管理流程
个人经济责任审计流程
法律纠纷案件处理流程
法律咨询相关业务流程
经济犯罪案件查处流程
销售人员信用管理流程
单位审计管理流程
被审计单位
内部/营销监审中心主任
审计员/专项审计组
监察检审部部长
集团公司总裁
提出审计请求
提出审计要求
定期审计
随机审计
审计立项建议
审批
组建审计组/指派审计员
终止
Y
N
制订审计计划，实施审计过程
审计草案
转接下页
提供审计背景资料和审计条件
通知
单位审计管理流程（续）
被审计单位
内部/营销监审中心主任
审计员/专项审计组
运营保障部部长
集团公司总裁
审计草案
承接上页
审核
审计报告初稿
了解报告内容
提出异议么？
安排三方共同复核
复核报告
提出复议么？
最终裁决
最终审计报告
报告归档/审计结果执行
N
N
Y
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