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一 、 工艺控制点管理
1、工艺控制点的管理要求
1.1 工艺控制点分三级管理，分别为公司级、分厂级、装置（工段）级。公司级工艺控制点执行情况，分厂进行统计，每月把公司控指标执行情况及失控原因分析填写在分厂工艺月报中，上报工艺技术管理部门，指标合格率按下式计算：合格率=实际合格次数／分析或记录次数×100％。
1.2 各分厂应有健全的三级工艺控制点管理合帐，分厂对各岗位操作人员有针对性地进行技术教育。
1.3 所有管理、操作人员必须严格按照工艺指标进行控制，不得随意更改。如需修订，各单位应将修订申请报技术管理部门审查，经批准后方可执行。
1.4各有关单位应保证仪表指示、控制分析等有关测试仪器在允许精度值范围内。
1.5操作人员、分析人员应严格填写数据，按规定频率及时报出结果。
1.6对伪造数据者应给予批评教育并给予一定的经济处罚，对造成
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后果者必须追究责任。
1.7 公司级工艺控制点原则上每三年修改一次，如需变更，必须填写工艺技术参数变更申请表，按程序逐级审核批准。
1.8新建、扩建岗位必须建立工艺控制点台帐,并上报技术管理部门按照审批流程批准后执行。
2、公司级工艺控制点的考核及检查
2.1根据《亿利化学公司工艺考核细则》，对公司级工艺控制点进行考核。
2.2出现工艺指标失控，要及时进行工艺分析，行成报告，报公司工艺技术主管部门。
2.3工艺技术管理部门对公司级工艺控制点进行现场抽查，合格率应满足《亿利化学公司工艺考核细则》的要求，发现失控，根据工艺指标考核方案对分厂进行酌情扣罚。
二、 产品质量管理
1、职责分工
1.1建立“质量领导小组”，由总经理任组长，主管生产副总经理和总工程师任副组长。质量保证部为日常办事机构。“质量领导小组”负责协调全公司质量管理工作，制订产品质量长远规划；审核重大改进措施；发布有关质量管理的制度；组织产品质量公关活动；批准产品内控质量标准。
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1.2 各岗位建立质量责任制，当产品质量要求有较大变化时，按质量计划控制程序实时调控和临时变更质量指标。分厂要有相应的质量标准，不得随意更改。
1.3 分厂级质量领导小组，应由主要领导担任负责人，负责本单位质量工作，制订本单位产品质量工作标准，贯彻执行公司质量领导小组的工作计划，开展质量管理工作。产品包装、储存、运输、销售等部门要防止外来因素影响产品质量，保证从生产到交付用户的过程中不发生质量变化。
1.4 质量保证部负责全公司产品、原辅材料和出分厂半成品检验和标准的制定，提高分析技术水平，做好分析检验工作。贯彻执行质量领导小组的指示和工作计划；质量保证部对全体职工进行有关产品质量和相关标准的培训，使各岗位员工掌握质量控制的方法，了解相关的技术标准。
1.5 全公司职工必须贯彻执行公司的质量方针，努力完成公司的质量目标。树立“质量第一”和“用户至上”的思想。使我公司产品质量处于领先地位，为用户提供优质的服务。
1.6 一般情况下，不准利用正式生产设备搞试验，若必须用大生产设备进行试验时，应由总工程师组织有关部室、分厂，拟订试验计划，并召开专题会议对方案进行论证，论证通过后，经总工程师和主管生产的经理批准后方可进行。
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2、技术标准与检验
2.1 主要原辅材料质量标准与检验
2.1.1 原辅材料质量标准，除根据各种原辅材料生产厂所执行的技术标准进行分析、验收外，还应由技术管理部门、质量保证部、及有关分厂，根据生产实际需要，制定使用标准，报总工程师批准后执行。无分析规程的，由质检中心制定分析规程。
2.1.2 采购物流中心按使用标准采购原辅材料。如因客观情况不能按标准采购，应先将样品（按规定取的
