通用表格记录是全公司都可使用。

法律法规清单、三级文件清单按咨询公司所给样本进行。找不到的法律法规看工程科共享文件夹（有一部分），或上网查找。法律法规清单中凡与本部门工作、环境、人员安全、利益相关的均应列入。

为保证各部门、项目部受控文件的管理并与公司管理手册、程序文件的受控号不混用，特规定如下：
市场营销部：Sc- sk/xx
经理办公室：Jl- sk/xx
人力资源部：Rl- sk/xx
工程安技部：Gc- sk/xx
财务部：Cw- sk/xx
经营监审部：Jy- sk/xx
党群工作部：Dq- sk/xx
设材租赁公司：Sz- sk/xx
宝钛项目部：bt- sk/xx
聚丰项目部：jf- sk/xx
××项目部：××（项目部名称第一个字母）- sk/xx
表格/记录汇编目录
序号
表格编号
表格/记录名称
主管部门
范围文件发放范围记录
通用可回收固体废弃物清单
通用JYR/4.2.3/01
____年收文登记表
经理办
通用JYR/4.2.3/02
九冶五公司年发文
登记表
经理办
经理办JYR/4.2.3/03
____年发文登记表
经理办
通用JYR/4.2.3/04
借阅文件登记表
经理办
通用JYR/4.2.3/05
文件更改通知单
经理办JYR/4.2.3/06
销毁文件登记表
经理办JYR/4.2.4/01
文件销毁申请表
经理办JYR/4.2.4/02
记录清单
经理办
通用JYR/5.4.3/01
重大环境因素清单
工程安技部
项目部JYR/5.4.3/02
环境因素识别及评价表
工程安技部
通用JYR/5.4.3/03
合规性评价记录
工程安技部
通用JYR/5.4.4/01
危险源清单及风险评价记录
工程安技部
通用JYR/5.4.4/01-1
项目部危险源清单
工程安技部
项目部JYR/5.4.4/02
重大危险源清单
工程安技部
项目部JYR/5.6/01
管理评审报告
经理办JYR/5.6/02
管理评审计划
经理办JYR/5.6/03
会议签到表
经理办
通用
21
JYR/6.2.2/01
九冶建设有限公司第五工程公司培训开班申报表
人力资源部
22
JYR/6.2.2/02-1
培训班管理档案
人力资源部
23
JYR/6.2.2/02-2
培训内容备案表
人力资源部
24
JYR/6.2.2/03
九冶建设有限公司第五工程公司年(季度)职工培训统计表
人力资源部
25
JYR/6.4/01
____问题通知单
工程安技部
JYR/6.4/01-1
整改反愦单
工程安技部
26
JYR/6.4/02
____问题停工令
工程安技部
27
JYR/6.4/03
改进(纠正/预防)措施验证报告
工程安技部
28
JYR/6.4/04-01
伤亡事故报告单
工程安技部
29
JYR/6.4/04-02
事故调查报告书
工程安技部
30
JYR/7.1/01
专业管理检抽查表
工程安技部
31
JYR/7.1/02
施工组织设计 （方案）审核台帐
工程安技部
32
JYR/7.1/03
施工组织设计（方案）
审核记录
工程安技部
33
JYR/7.2.1/01
投标评审记录
市场营销部
34
JYR/7.2.2/01
工程信息评审记录
市场营销部
35
JYR/7.2.2/02
合同评审记录
市场营销部
36
JYR/7.2.2/03
合同变更记录
市场营销部
37
JYR/7.2.2/04
合同评审季报表
市场营销部
38
JYR/7.2.2/05
工程信息跟踪月报表
市场营销部
39
JYR/7.2.2/06
合同档案台帐
市场营销部
40
JYR/7.2.2/07
合同签订及执行情况明细表
市场营销部
41
JYR/7.2.3/01
顾客沟通信息记录
市场营销部
42
JYR/7.3/01
分承包单位施工登记表
经营监审部
43
JYR/7.3/02
分承包施工单位业绩调查表
经营监审部
44
JYR/8.2.1/01
顾客满意度信息记录表
市场营销部
45
JYR/7.4/01
合格供方名单表
设材租赁公司
项目部
46
JYR/7.4/02
材料采购计划
设材租赁公司
项目部
47
JYR/7.4/05
进货报验单
设材租赁公司
项目部
48
JYR/7.4/06
进货检验报告
设材租赁公司
项目部
49
JYR/7.4/03
供货方调查评价表
设材租赁公司
项目部
50
JYR/8.2.2/01
内部审核计划
工程安技部
51
JYR/8.2.2/02
核查表
工程安技部
52
JYR/8.2.2/03
内部体