记 录 表 格 汇 编
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审核：__________________
批准：__________________
200-0- 发布200 --实施
潍坊东方盛化工有限公司
记 录 清 单
编号：ST-ZB-4.2.4-08
序号
记录编号
记录名称
管理部门
保存年限
备注STJL-4.2.3-01
文件评审记录
办公室
3STJL-4.2.3-02
文件收发回收记录
办公室
3STJL-4.2.3-03
受控文件清单
办公室
3STJL-4.2.3-04
文件借阅、复制记录
办公室
3STJL-4.2.3-05
文件(记录)更改申请单
办公室
3STJL-4.2.3-06
文件(记录)销毁申请表
办公室
3STJL-4.2.3-07
相关法律法规清单
办公室
3STJL-4.2.4-08
记录清单
办公室
3STJL-5.6-09
管理评审计划
办公室10
STJL-5.6-10
管理评审记录
办公室11
STJL-5.6-11
管理评审报告
办公室12
STJL-6.2-12
培训计划
办公室13
STJL-6.2-13
员工培训登记表
办公室14
STJL-6.2-14
岗位任职要求评价表
办公室15
STJL-6.3-15
设备台帐
生技科
永久STJL-6.3-16
设备检修计划
生技科17
STJL-6.3-17
设备故障检修记录
生技科18
STJL-6.3-18
设备巡检记录
生技科19
STJL-6.3-19
模具首件检验记录
生技科
21
STJL-7.1-21
特定产品项目质量计划
生技科22
STJL-7.2-22
任务通知单
供销科23
STJL-7.2-23
合同订单确认表
供销科24
STJL-7.2-24
合同评审记录表
供销科25
STJL-7.2-25
顾客口头电话传真登记表
供销科26
STJL-7.2-26
合同台帐
供销科27
STJL-7.2-27
产品发货登记表
供销科28
STJL-7.4-28
供方(外协方)评价记录
供销科29
STJL-7.4-29
供方业绩评定表
供销科
长期
30
STJL-7.4-30
合格供方(外协方)名册
供销科31
STJL-7.4-31
采购计划
供销科32
STJL-7.4-32
采购品验证记录
供销科33
STJL-7.5-33
产品交付转序记录
生产车间续表
序号
记录编号
记录名称
管理部门
保存年限
备注
34
STJL-7.5-34
交接班记录
生产车间46
STJL-7.5.2-46
特殊过程工艺设备鉴定表
生技科47
STJL-7.5.2-47
特殊过程确认表
生技科48
STJL-7.5.3-48
顾客财产登记表
供销科49
STJL-7.6-49
监视和测量装置台帐
质检科50
STJL-7.6-50
监视和测量装置周检计划
质检科51
STJL-8.2.1-51
顾客投诉记录
供销科
永久
52
STJL-8.2.1-52
顾客满意度调查表
供销科53
STJL-8.2.1-53
顾客满意度分析报告
供销科52
STJL-8.2.2-54
年度内部审核计划
质检科55
STJL-8.2.2-55
内部审核实施计划
办公室56
STJL-8.2.2-56
内部审核检查表
办公室57
STJL-8.2.2-57
内部审核不合格报告
办公室58
STJL-8.2.2-58
内部审核不合格项分布表
办公室59
STJL-8.2.2-59
内部审核报告
办公室60
STJL-8.2.4-60
原材料检验记录
质检科61
STJL-8.2.4-61
产品检验记录
质检科62
STJL-8.2.4-62
检验报告
质检科63
STJL-8.3-63
不合格品处置单
质检科64
STJL-8.3-64
不合格品评审记录
质检科65
STJL-8.5.2-65
纠正和预防措施处理单
质检科77
环境因素排查表
生技科78
环境因素清单
生技科79
环境因素评价表
生技科80
重要环境因素清单
生技科81
环境目标指标和管理方案
生技科82
环境目标指标和管理方案检查记录
生技科83
固体废气物分类清单
生技科84
安全检查表
生技科85
危险源清单
生技科86
危险源评价表
生技科87
重大危险源清单
生技科88
目标指标和管理方案
生技