中国市政工程西南设计研究院
程序文件
依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准编制
程序文件记录表格
版次：A/0
2002年3月20日颁布 2002年08月01日实施
程序文件记录目录
序号
文件名称
编码
记 录
文件名称
编 码文件控制程序
SMEDRIC·B01-2002
现行有效文件清单
SMEDRIC·JL0101-2002
2
文件更改申请表
SMEDRIC·JL0102-2002
3
作废文件销毁申请审批单
SMEDRIC·JL0103-2002
4
电话传真记录表
SMEDRIC·JL0104-2002
5
收文登记表
SMEDRIC·JL0105-2002
6
发文登记表
SMEDRIC·JL0106-2002
7
工程项目归档完成通知单
SMEDRIC·JL0107-2002
8
邮件登记表
SMEDRIC·JL0108-2002
9
监督检查记录表
SMEDRIC·JL0109-2002
10
有效文件发放一览表
SMEDRIC·JL0110-2002
11
质量记录控制程序
SMEDRIC·B02-2002
质量记录清单
SMEDRIC·JL0201-2002
12
质量记录查阅登记表
SMEDRIC·JL0202-2002
13
质量记录处理审批表
SMEDRIC·JL0203-2002
14
管理评审控制程序
SMEDRIC·B03-2002
管理评审报告
SMEDRIC·JL0301-2002
15
管理评审报告
SMEDRIC·JL0302-2002
16
会议签到表
SMEDRIC·JL0303-2002
17
会议记录
SMEDRIC·JL0304-2002
18
产品实现的策划
SMEDRIC·B04.1-2002
质量计划编制任务通知书
SMEDRIC·JL0401-2002
19
质量计划
SMEDRIC·JL0402-2002
20
开工报告
SMEDRIC·JL0403-2002
21
质量计划评审表
SMEDRIC·JL0404-2002
22
质量计划修改表
SMEDRIC·JL0405-2002
23
与顾客有关的控制程序
SMEDRIC·B05.1-2002
合同评审表
SMEDRIC·JL0501-2002
24
合同台帐
SMEDRIC·JL0502-2002
25
任务通知书
SMEDRIC·JL0503-2002
26
设计（咨询）所需资料清单
SMEDRIC·JL0504-2002
27
顾客提供资料记录/验证表
SMEDRIC·JL0505-2002
28
工程设计（咨询）回访记录单
SMEDRIC·JL0506-2002
29
设计与开发控制程序
SMEDRIC·B06-2002
工作联系单
SMEDRIC·JL0601-2002
31
设计（咨询）条件提供单
SMEDRIC·JL0602-2002
32
设计（咨询）输入记录及评审表
SMEDRIC·JL0603-2002
33
设计（咨询）输出记录及评审表
SMEDRIC·JL0604-2002
34
设计（咨询）评审表
SMEDRIC·JL0605-2002
35
内部设计（咨询）更改通知单
SMEDRIC·JL0606-2002
36
设计（咨询）验证记录
SMEDRIC·JL0607-2002
37
设计（咨询）变更通知单
SMEDRIC·JL0608-2002
38
设计（咨询）（图纸、计算书）校审单
SMEDRIC·JL0609-2002
39
施工图审查意见处置表
SMEDRIC·JL0610-2002
40
施工图审查意见汇总表（给排水工程）
SMEDRIC·JL0611-2002
41
施工图审查意见汇总表（道路桥梁工程）
SMEDRIC·JL0612-2002
序号
文件名称
编码
记录
文件名称
编码
42
设计与开发控制程序
SMEDRIC·B06-2002
施工图审查意见汇总表（燃气热力工程）
SMEDRIC·JL0613-2002
43
施工图审查意见汇总表（垃圾处理工程）
SMEDRIC·JL0614-2002
44
施工图审查意见汇总表（房屋建筑工程）
SMEDRIC·JL0615-2002
45
施工图审查意见汇总表（城市防洪工程）
SMEDRIC·JL0616-2002
46
施工图审查意见表
SMEDRIC·JL0617-2002
47
内部审核控制程序
SMEDRIC·B08-2002
内部审核日程安排
SMEDRIC·JL0801-2002
48
检查表
SMEDRIC·JL0802-2002
49
不合格报告
SMEDRIC·JL0803-2002
50
内部审核报告
SMEDRIC·JL0804-2002
51
内部审核不合格项分布表
SMEDRIC·JL0805-2002
52
不合格品控制程序
SMEDRIC·B09-2002
不合格品/过程评审处置表
SMEDRIC·JL0901-2002
53
不合格品返工/修改审核记录
SMEDRIC·JL0902-2002
54
数据分析控制程序
SMEDRIC·B10-2002
对策表
SMEDRIC·JL1001-2002
55
纠正措施控制程序
SMEDRIC·B11-2002
纠正措施实施记录表
SMEDRIC·JL1101-2002
56
预防措施控制程序
SMEDRIC·B12-2002
预防措施实施记录表
SMEDRIC·JL1201-2002
57
人力资源控制程序
SMEDRIC·B13-2002
培训记录
SMEDRIC·JL1301-2002
58
部门培训需求计划表
SMEDRIC·JL1302-2002
59
人员培训年度计划
SMEDRIC·JL1303-2002
60
上岗证登记表
SMEDRIC·JL1304-2002
61
基础设施和工作环境控制程序
SMEDRIC·B14-2002
设施（备）购置及更新申报表
SMEDRIC·JL1401-2002
62
生产/办公设施（备）台帐
SMEDRIC·JL1402-2002
63
固定资产报废申请单
SMEDRIC·JL1403-2002
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