浙江尤尼克管业有限公司

YNKM05—2011—B1

记录格式汇编

2011—1—1发布 2011—1—15实施

尤尼克管业
作业标准
记录格式汇编
文件编号:YNK M05—2011
版本号/修订次:B1/1页次1/1

目的和范围
规定了质量/环境/安全/安全环境体系记录的控制方法，对与公司质量/环境/安全/安全环境体系有关记录进行有效控制，确保各部门使用有效版本的记录：适用于全公司所有质量/环境/安全/安全环境体系记录的控制。

2.0 相关部门
总经办及与质量/环境/安全/安全环境体系有关的其他部门。

3.0 作业要求：
3.1 质量/环境/安全/安全环境管理记录由各部门主管起草，总经办汇总整合，管理者代表批准后实施；
3.2 质量/环境/安全/安全环境管理记录应采用统一格式；
3.3 记录使用中有关问题，各部门及时向总经办反馈；
3.4 记录管理执行《记录控制程序》；
3.5 本指示自2011年1月15日起实施。

4.0 参考文件
记录控制程序

5.0 记录表单样式

编制
谢锋
审核
杜乐平
批准
朱建平

日期
2011-01-05
日期
2011-01-10
日期
2011-01-15

QEOM记录清单

QMS、EMS共用部分
序号
记录名称
记录编号
使用部门
保存期限文件发放登记表
YNK—QEOM—1—B1
总经办
3年外来文件管制总览表
YNK QEOM—R—2—B1
总经办
长期文件（修改）报批表
YNK QEOM—R—3—B1
总经办
长期文件修订总览表
YNK QEOM—R—5—B1
总经办
长期文件档案目录（文件清单）
YNK QEOM—R—7—B1
总经办
3年部门受控文件清单
YNK QEOM—R—8—B1
总经办
3年文件申请/补发单
YNK QEOM—R—9—B1
总经办
3年记录清单
YNK QEOM—R—10—B1
总经办
3年执行法律规程标准清单
YNK QEOM—R—11—B1
总经办
长期

10
质量/环境/安全/安全/安全策划实施情况检查表
YNK QEOM—R—13—B1
总经办
3年

11
纠正或预防措施报告单
YNK QEOM—R—15—B1
相关部门
长期

12
质量/环境/安全/安全异常纠正/预防单
YNK QEOM—R—15—1—B1
管代
长期

13
管理评审计划
YNK QEOM—R—16—B1
相关部门
3年

14
管理评审报告
YNK QEOM—R—17—B1
相关部门
长期

15
培训计划
YNK QEOM—R—19—B1
总经办
3年

16
培训记录
YNK QEOM—R—20—B1
总经办
3年

17
合同协议
YNK QEOM—R—21—B1
营销部
3年

18
客户订货确认表
YNK QEOM—R—21—1—B1
营销部
3年

19
合同评审（客户资信调查表）
YNK QEOM—R—22—B1
营销部
长期

20
销售值班记录
YNK QEOM—R—23—B1
营销部
3年

21
顾客满意度调查表
YNK QEOM—R—24—B1
营销部
长期

22
顾客满意调查统计分析报告
YNK QEOM—R—24—1—B1
营销部
长期

23
年度内审计划
YNK QEOM—R—25—B1
总经办
长期

24
内审检查表
YNK QEOM—R—26—B1
内审组
长期

25
内审不符合项报告
YNK QEOM—R—27—B1
内审组
长期

26
内部审核报告
YNK QEOM—R—28—B1
内审组
长期

27
改进记录
YNK QEOM—R—29—B1
管代
长期

28
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
YNK QEOM—R—30—B1
管代
长期

YNK QEOM—R—10—B1