中国煤炭进出口公司
乳清粉进口业务手册
北大纵横管理咨询公司
2002年10月
目 录
§1 手册概述 1
1.1 适用范围 1
1.2 目的 1
1.3 涉及的主要名词解释及范围界定 1
§2 乳清粉进口业务流程图文概述 2
2.1 乳清粉进口业务流程概述 2
2.2 流程图 2
2.3 乳清粉业务资金流说明表 2
§3 乳清粉业务流程详细说明 3
3.1 采集信息(F1) 3
3.1.1 工作步骤 3
3.1.2 工作结果 4
3.2 制定框架合同(F2) 6
3.2.1 工作步骤 6
3.2.2 工作结果 6
3.3 制定计划(F3) 7
3.3.1 工作步骤 7
3.3.2 工作结果 7
3.4 与国外供货商签订订单合同(F4) 8
3.4.1 工作步骤 8
3.4.2 工作结果 8
3.5 与国内委托商签订订单合同(F5) 9
3.5.1 工作步骤 9
3.5.2 工作结果 9
3.6 供货安排(船、货)(F6) 9
3.6.1 工作步骤 10
3.6.2工作结果 10
3.7 报关报验(F7) 10
3.7.1 工作步骤 10
3.7.2 工作结果 11
3.8 监督关税交纳(F8) 11
3.8.1工作步骤 11
3.8.2工作结果 11
3.9 监督执行入库,收取佣金(货控权) (F9) 11
3.9.1工作步骤 11
3.9.2工作结果 12
3.10 代购货款支付(F10) 12
3.10.1 工作步骤 12
3.10.2 工作结果 13
3.11监督销售合同签订(F11) 13
3.11.1工作步骤 13
3.11.2工作结果 13
3.12 监督销售合同执行(出库及销售) (F12) 13
3.12.1 工作步骤 13
3.12.2 工作结果 14
3.13 监督销售回款及用途(F13) 14
3.13.1 工作步骤 14
3.13.2 工作结果 14
3.14 收取代购资金结算(F14) 15
3.14.1 工作步骤 15
3.14.2 工作结果 15
3.15 执行分析(风险控制分析) (F15) 15
3.15.1 工作步骤 15
3.15.2 工作结果 15
3.16 整理卷宗(F16) 16
3.16.1 工作步骤 16
3.16.2 工作结果 16
3.17 提供售后服务（F17） 16
3.17.1 工作步骤 16
3.17.2 工作结果 17
附 录 18
§1 手册概述
1.1 适用范围
本手册适用于中国煤炭进出口公司（以下简称“中煤进出口公司”）乳清粉进口业务的流程操作指导和管理，适用人员为与乳清粉进口业务相关的中煤进出口公司员工。
1.2 目的
A．通过制定本手册，规范中煤进出口公司乳清粉进口业务操作。
B．通过制定本手册，明确业务流程相关环节的责任、权力和义务，有效提升公司乳清粉进口业务的运作，提升乳清粉进口业务的绩效。
1.3 涉及的主要名词解释及范围界定
A．乳清粉进口业务流程：是指中煤进出口公司执行乳清粉进口业务所涉及到的一系列连续的、以规定方式进行的、达到一定结果的工作步骤组合。
B．节点：是流程的基本组成元素，是一系列的连续的动作组合；同时节点也是公司安排岗位职责的基本依据之一。