集团物管2010年稽核检查（检查参考说明）现场检查Ⅰ 外围广场绿化无枯死,修剪整齐，无杂乱现象，单块草地裸露不能超过0.5㎡,各类植物无病虫害对于现场绿化检查做好记录，对于自然枯死、病虫害、人为损坏的均有记录，有维护单位的签字确认单，拍照存档记录。停车轶序良好,无车道被堵/乱停车现象,标识规范进出入口有专人指挥，停车场有限高、限重、限速等标识牌，有机动车、非机动车、货车停车区域标识。广场设施/设备/卫生保洁状态保持完好广告牌、灯箱、旗杆、电箱（上锁）、投光灯、喷泉、消火栓、水泵结合器、花坛、地砖、地漏（有盖）等设施设备保持完好。花坛内干净无垃圾。广场垃圾桶干净整洁，垃圾不外溢。商场的外立面、玻璃、霓虹灯等完好玻璃无破损，如有破损检查是否有防护措施以及报修计划。外立面（储风室、店招等）顶部无积灰、立面无污迹。霓虹灯完好有检查记录，如有损坏有无记录及报修计划。Ⅱ 卫生间四处保持干净，无污尘,无积水,无蛛网、无杂物照明和设施完好，有现场监管记录,无乱放物现象卫生间所有设施完好，小便斗里有清洁球。三级检查记录。（商场保洁、保洁公司主管、商场分管保洁主管）镜子明净，台面无杂物，无污尘，无水迹不能出现装修工以及营业员洗涤时出现的大面积水渍Ⅲ 楼层地面/玻璃/墙柱/设施设备:无污迹，无水痕，无纸屑,无破损,无烟头、无杂物地砖无碎裂，玻璃无明显裂痕。墙、柱、吊顶上无污渍（如装修围档留下的木条，企划POP纸留下的胶水、图钉）。货梯口墙柱无明显破损。垃圾箱/盆栽，无尘污,无异味，定位/定保洁/定巡垃圾筒、盆栽干净无破损，有定位标识，垃圾箱上无杂物。标识规范,设备设施完好,无违反消防/安全规定现象,消火栓箱/灭火器完好，按时巡检有记录 灭火器框、走道消火栓、导视牌、安全标识、走道电箱等无损坏。Ⅳ 消防通道防火门、闭门器完好,照明/设施/标志完好楼梯间必须有楼层显示标识。楼道墙干净、无尘污、无烟头、无乱堆物现象安全疏散通道阻塞或防火门违规锁闭Ⅴ 天台天台无废弃物/堆物，无积水,下水口无堵塞机房封闭，有保安巡监记录/门,避雷等设施完好保安巡检以屋顶巡检表为准，机房内有设备电工每日巡检。避雷带无脱节，无悬挂物。Ⅵ 二次装修施工人员有施工出入证，特种工种持有效工种操作证（电工、电焊工）巡场记录完整、有跟进。现场（协议、责任书、巡查表、操作证复印件等）资料上墙,临时用电线路、装置符合规范使用标准的临时电箱。现场有《电工证》、《装修现场情况记录表》、《隐蔽工程巡查表》、《二次装修隐蔽工程验收单》、《二次装修施工管理安全责任书》、《商场装修立项会审单》、《整改通知单》施工现场有封闭措施，有灭火器,营业期间无噪音，无污染排放，烟感有保护措施轻钢龙骨石膏板加喷绘布、喷绘画面统一、围档有标准出入口，入口处内部有地毯。灭火器（完好）一定要放置在入口显眼处。商场白天未使用大功率电器。白天不能出现垃圾清运。装修展位在施工期间烟感需要使用简易罩子进行保护，待无人施工时必须取下防护罩。禁止吸烟、严禁使用蜡烛、蚊香及其它明火，营业期间严禁动火,易燃物品/垃圾存放不得超标隐蔽工程施工情况及现场监督Ⅶ 中控中控室内整洁、无乱堆物，有上墙制度,有应急器材消火栓扳手、消防斧、腰斧、战斗服、头盔、防毒面具等，按照当地消防机构配备报警系统设备无故障，有打印功能,报警主机地址码与现场一致,电视监控探头无黑屏现象检查现场，如损坏是否有保修记录，监控记录须有一个月的记录。商场有定期更新地址记录。有地址码对应表，与实际情况相符。商场有最新消防报警系统平面图并公示。有进出管理/火警/故障/报修/交接/当值等记录安全防护用品按规定配备，合格有效，摆放整齐Ⅷ 促销活动及现场促销活动现场有管理责任人，有安全措施大型促销活动必须有专项安全预案。日常促销活动现场必须有安全管理责任人以及防护措施。促销活动现场及外围广场施工有安全管理人、监护人，安全措施设施设备Ⅰ 高配电机房设备整洁，仪表/仪器完好,功率因素正常,低压馈线柜出线电缆挂牌完整无缺项安全用具、警示标牌规范悬挂和摆放;安全用具按规定定期检测/有记录所有设备有标识。安全用具有定位各运行记录表，人员进出,交接班记录,保养记录等按要求填写齐全,整齐摆放 所有的高压值班电工须持有高压电工进网许可证和电工操作证，且所持证件有效所有证件复印件公示防火安全制度，倒闸操作规程，日常管理制度，交接班制度等主要制度上墙张贴模拟示意图与实际相符;无违规/无乱堆物现象;按照规定铺设对应电压等级的绝缘垫正常及紧急通讯畅通，有预案；有防小动物措施有2部电话，1部外部电话，1部消防应急电话。Ⅱ 层配间门锁完好无阻挡，机房整洁,无乱堆物现象机房要有明显标识现场有巡检/进出/保养记录、并存档电气控制柜完整、功能无缺项,各标签是否对应各自线路.无缺损;规程上墙按照安规铺设绝缘垫等、孔洞防火封堵完全Ⅲ 空调机房门锁完好，机房整洁无乱堆物现象;巡检/进出/保养有记录、有存档标牌悬挂规范,规章制度及操作流程上墙机组运行有记录，异常情况报告所有的阀门都有相对应的标识标牌，电气柜完整,机组、管道、燃气、压力表等使用正常,循环水无跑、冒、漏等现象与前方的标识牌相对应Ⅳ 冷却塔冷却塔定期保养有记录,现场有巡检记录运行期间每日巡检，非运行期间每周巡检冷却塔水质有处理，存水盘无青苔;管道无锈迹,现场无积水,接线规范,设备完好检查水处理报告，现场检查Ⅴ 楼层变风量 机房门锁完好,机房整洁无乱堆物现象;巡检/进出/保养有记录、有存档规程上墙,接线规范,设备完好,现场无跑、冒、漏等现象,管道支吊,保温层完好支架固定牢固Ⅵ 生活、消防供水门锁完好，机房整洁无乱堆物现象;巡检/进出/保养有记录、有存档管道/泵无锈迹、无跑、冒、漏等现象,标识完好,湿式报警阀处工作状态;每年二次水箱清洗符合要求/有记录存档 Ⅶ 集水井，排水管道控制柜指示完好，电源切换正常,手、自动启动正常,井内无大量积物2、集水井设备有保养/检查，雨、污水窨井、管道有定期检查/清淤/疏通,有存档Ⅷ 工具确保设备正常运行、基础保养工具配备工具：梯子、万用表、钳形表、兆欧表、拖线盘、红外测温仪、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、活动扳手、电笔、高压验电笔、电工包、螺丝刀、角磨机、手枪钻、电锤、切割机、电动螺丝刀、铆钉枪、胶枪、开口扳手、梅花扳手、手电筒、卷尺、压线钳、查号机、损线仪、卡刀、榔头、钢锯弓、对讲机、套筒扳手等Ⅸ 特种设备年检电梯、电气高低压器具及设备类、压力容器等检查台帐Ⅰ 消防档案单位基本情况档案，消防组织管理人员名单,有消防验收合格报告灭火和应急疏散预案及演练,消防管理制度有室内消火栓/自动喷淋灭火/火灾自动报警/防排烟系统/灭火器等档案资料有消防安全重点部位清单/有义务（专职人）消防队员名单Ⅱ 设备设施交接.验收/二次装修记录台帐1、有成卷归档文件材料移交目录清单/项目资料清单/验收资料汇总表2、有设施设备验收表/遗留工程跟进清单3、有施工管理责任书/立项会审单/装修单/设备确认表/电路系统图4、有巡查表/隐蔽工程验收单/二次装修验收单/装修结算单/动火申请审批表及其它控制表单Ⅲ物业/保安.日常记录台帐1、年度工作计划/培训计划/评估考核记录/核心工作（KPI）月度报表2、设施设备管理台帐/设备安全运行周报表/现场电气运维工作日志/设施设备运行工作日志3、有安全/岗位责任书;安全责任书（与厂商签约）;安全管理（工程）责任书