《郑泰汽轮(刀具轮毂)公司质量制度汇编》(20页).rar品保部 一、产品质量管理制度 1．总则 　　　　第一条　　目的 　　　　产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。 　　　　第二条　　范围 　　　　1．质量记录控制； 2．测量仪器管理； 3.　实验室管理 　　　　4．采购产品验证； 　　　　5．过程和成品检验； 　　　　6．不合格品控制； 　　　　7．标识和可追溯性管理； 　　　　8．统计技术管理； 　　　　9．过程监视和测量； 2．质量记录控制 1．　　　职责 1.1 品保部是质量记录的归口管理部门，负责确定质量记录的标识方法，对各部门质量记录进行监督。 1.2 各相关部门负责本部门质量记录的收集和管理。 2. 实施程序 2.1 质量记录的标识 质量记录的表式设置编号,以记录名称进行标识,但名称应做到唯一。质量记录填写后以记录时间作为追溯性标识。 2.2 记录的产生 2.2.1 表格使用/记录后成为质量记录，记录在表格上的内容须整齐、准确，记录产生后，由负责部门审批。 2.3 质量记录的保存 2.3.1 质量记录的保存期限由使用人员与部门主管按对质量体系运行的有效性可以追溯为原则来决定，并在质量记录一览表中体现。 2.3.2 质量记录由各部门归档管理，应保证提供适宜的环境，按索取检阅方便为原则对质量记录进行管理，记录在保存期限内要防止丢失、损坏、变质。 2.3.3 生产件批准文件、工装记录、采购订单和修改单的保存时间至少应为零件（或零件系列）在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。质量运行状态记录（如控制图表，检验和试验结果）至少应在其产生的当年和下一日历年中予以保留。内部质量体系审核和管理评审记录至少应保留三年。D零件应保存15年。 2.3.4 当客户有专门要求时，可按客户要求保存并提供有关质量记录。 2.3.5 电子媒体记录的控制见《电子文档管理办法》。 3．测量仪器管理 1.　　职责 1.1 品保部负责测量仪器的控制(包括计量认可、周期检定)。 1.2 供应部负责采购测量仪器。 1.3 使用部门负责测量仪器的日常维护与保养。 1.4 档案室负责购进的测量仪器随附资料的存档。 2. 实施程序 2.1 测量仪器的选择和配置 2.1.1 测量仪器的选择应以满足产品质量特性要求为主，需要进行购置的测量仪器由项目小组或者使用部门按照产品的质量特性及要求选择合适精度的检测设备，并提出申请，报副总经理批准后进行采购。 2.1.2 新购的测量仪器，由品保部的管理员与供应部门（必要时设备管理部门参与），一起按技术要求进行验收。随附资料由档案室存档。品保部可另保存测量仪器有关计量(检定)依据资料的复印件以便查阅。 2.1.3 小型计量器具(游标卡，千分卡，压力表，通止规类)的购买按采购程序进行。领用凭有仪器管理员签字的＂领料单＂。仪器管理员同时将新购计量器具登记入册。建立＂测量仪器台帐＂如发现新购计量器具不准，由采购人员负责调换。 2.1.4 新购计量器具经编号、检定(计量)合格、标识后方可发放。检定(计量)记录由仪器管理员存档。 2.2 测量仪器的检定和校准 2.2.1 仪器管理员每年根据检验、测量设备的精度、等级、实际使用频次确定或调整检定周期，编制＂年度周检计划表＂，报品保部主管批准后执行。 2.2.2 测量仪器的检定(计量)依据 a) 对已有国家计量(检定)规程的检测设备，按国家检定规程进行检定。 b) 对尚无国家计量(检定)规程的检测设备、自制设备(包括检具)，由供应部门负责向设计制造商索取相应的检定规程、资料；或由设计部门、品保部编制检定规程。经品保部主管审核后作为公司内部的计量(检定)规程。 2.2.3 测量仪器的校准/计量工作应由有资格的实验室或政府认可机构进行。仪器管理员按检定周期校检。 2.2.4 经检定(计量)合格的测量仪器，由仪器管理员负责贴上计量(检定)合格证，并标明有效期。检定(计量)的记录、证书由仪器管理员统一保存。 2.2.5 在生产中使用人员在使用前必须先检查仪器是否正常发现失准的计量器具(检测、试验设备)，应立即停止使用，由使用部门反馈相关部门一起分析，查明原因，并对用此不合格设备检测的产品进行追踪复查。 a) 如该产品已入库，应对该批入库产品进行重新复检。 b) 如该产品已发往用户，应书面通知顾客，将该批产品全数退回。 2.3 维修保养控制 2.3.1 使用部门根据技术说明书要求把测量仪器置于适当环境条件中。使用人员负责对检验测量、试验设备进行日常维护、保养(包括封存仪器的周期性维护)。 2.3.2 测量仪器损坏后，由使用部门书面通知仪器管理员，填写＂设备维修申请单＂，申请送修或报废处理。 2.3.3 经维修后的计量、检测设备，应视其损坏实际情况，由品保部确定对其进行自检或送检(请检)。检定合格后方能继续使用，自检时保存检定记录。 2.3.4 仪器管理员每月应列出＂计量器具状况表＂，说明测量仪器的运行状况、需重新计量的器具、计量器具的合格有效期、使用地点等。 检定合格的设备，在搬运时应保持其准确度和适用性完好。对暂时不用的检测设备应作好封存标识。对无法维修的检验、测试设