《金盛不锈钢精密铸件公司ISO程序文件汇编》(31页).rar 程　　序　文　　件　　目　　录 程序文件名称 文件编号 1． 文件控制程序 JS/QP2.01—2006 2. 记录控制程序 JS/QP2.02—2006 3. 质量方针、目标管理程序 JS/QP2.03—2006 4. 管理评审程序 JS/QP2.04—2006 5. 产品实现策划控制程序 JS/QP2.05—2006 6. 采购控制程序 JS/QP2.06—2006 7 标识和可追溯性控制程序 JS/QP207—2006 8 产品保管和交付控制程序 JS/QP2.08—2006 9 监视和测量装置控制程序 JS/QP2.09—2006 10 顾客满意度测量控制程序 JS/QP2.10—2006 11 内部审核控制程序 JS/QP2.11—2006 12 检验和试验控制程序 JS/QP2.12—2006 13 不合格品控制程序 JS/QP2.13—2006 14 纠正和预防措施控制程序 JS/QP2.14—2006 临安金盛精密有限公司 程　序　文　件 文件编号 JS/QP2.01—2006 实　施　日　期 2006年08月01日 标题 文件控制程序 编写人 林庆其 审批人 王剑锋 版本 A/0 页次 第1页共3页 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0　　　　目的 　　　　建立质量体系文件管理程序，确保现行文件正确、完整、有效。 2.0　　　　范围 　　　公司内所有质量体系文件的管理均适用。 3.0　　　　权责 序号 类　别 制　定 审　核 批　准 发　放 1 质量手册 办公室 管理者代表 总经理 办公室 2 程序文件 相关部门 管理者代表 总经理 办公室 3 第三层次文件 相关部门 部门主管 管理者代表 办公室 4 使用表单 相关部门 部门主管 管理者代表 办公室 5 外来文件 办公室 4.0　　　　定义 　　4.1　　　　　内部文件：质量手册、程序文件、第三层次文件（各部门职责、作业指导书、操作规程、检验规程、管理制度）。　　　　　　 　　4.2　　　　　外来文件：ISO9001：2000标准、标准规范等。 4.3　　　　　记录表单：所有用于临安金盛精密有限公司有关质量体系方面的原始记录。 5.0　　　　定义 5.1　　　　质量体系管理性文件应由办公室统一编号，具体规定如下： 5.1.1　质量手册（第一层次的质量体系文件）的编号： 　JS　/　QM　1　　.××—2006 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件发布的年份 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一层次的质量体系文件 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　临安金盛精密有限公司名称代码 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司ISO9001专用文件代码 临安金盛精密有限公司 程　序　文　件 文件编号 JS/QP2.01—2006 实　施　日　期 2006年08月01日 标题 文件控制程序 编写人 林庆其 审批人 王剑锋 版本 A/0 页次 第2页共3页 5.1.2.　程序文件（第二层次的质量体系文件）的编号： 　JS　/QP　　2．　××.—2006 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件发布的年份 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二层次的质量体系文件 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　临安金盛精密有限公司名称代码 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司ISO9001专用文件代码 5.1.3.　第三层次管理性文件的编号： 　JS　/FM　3．××.××—2006 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件发布的年份 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　对应程序文件的顺序号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三层次的质量体系文件 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　临安金盛精密有限公司名称代码 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司ISO9001专用文件代码 5.1.4.　质量记录（第四层次文件）的编号： 　JS　/　QR　　4　　.　××—×× 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　对应程序文件的顺序号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质量记录的代码 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　临安金盛精密有限公司名称代码 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司ISO9001专用文件代码 5.1.5　版本号：X/X　　　分子以＂A—Z＂表示版本号， 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分母以＂0—99＂表示修改状态。 5.1.6外来文件若已有编号则以原有编号为准，若无编号，则依以上准则进行编号。 5.2　　文件的制定、修订及废止： 5.2.1　文件制定 5.2.1.1　　各部门提出文件制定申请，交办公室审批，办公室颁发文件编号。 临安金盛精密有限公司 程　序　文　件 文件编号 JS/QP2.01—2006 实　施　日　期 2006年08月01日 标题 文件控制程序 编写人 林庆其 审批人 王剑锋 版本 A/0 页次 第3页共3页 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.2.1.2　　文件草拟后送相关部门审批,一经批准即行生效，由办公室发布及管理。　　 5.2.2　　　　文件修订 5.2.2.1　　由需修订部门提出修订申请，交原制定部门修改。修改完毕后经相关部门审批后生效。 5.2.3　　　　文件废止 5.2.3.1　　由提议部门提出废止申请并说明废止原因，交原制定部门研究同意后交原审批部门审批，由办公室执行。 5.3　　　　　　分发、回收 5.3.1　　　　需分发的受控文件，由办公室作好记录,　加盖＂受控文件＂章按规定范围发放。 5.3.2　　　　修订及废止时，由办公室回收旧版文件，填写《文件分发/回收表》。　已回收的文件超过一定期限，由办公室统一销毁。 5.3.3　　　　对外来文件的分发由相应部门签收，分发时不加盖＂受控文件＂章，作废时不予以回收。　 5.4　　　　　保存 5.4.1　　　所有经批准下发的质量管理文件一律由办公室列帐并保存原稿，各部门自行保存文件。 6、相关文件 　　　　　JS/QP2.02—2006　《记录控制程序》 7、使用表单 7.1　　JS/QP4.01-01《文件制定、修订、废止申请单》 7.2　　JS/QP4.01-02《文件分发/回收表》 7.3　　JS/QP4.01-03《受控文件总览表》