《锦界煤矿安全健康环境质量管理体系管理手册》(100页).rar 前　　　言 能源是现代经济发展的＂火车头＂，也是现代文明的三大支柱之一。作为大型能源企业之一的神华集团神府东胜煤炭分公司锦界煤矿项目部在矿区开发建设中，坚持以＂三个代表＂的重要思想为指导，解放思想，坚定信心，以自主创新为主体，制定了＂高起点、高技术、高质量、高效率、高效益＂、＂投资少、见效快、自我积累、滚动发展＂的建设方针。历经两年多的建设，弹指一挥间，终于成为一个令人瞩目的现代化能源基地之一，锦界两年多的发展建设成就，无不凝集着神东人薪火相传的创业精神，无不折射出神东建设者们艰苦奋斗、开拓务实、争创一流的企业精神。 为了用自然资源去造福于人民。无论是从财务角度，　还是从矿业对矿工生命安全及环境的威胁来说矿业是一门风险行业。保护矿区工人的生命安全已成为我们的一项十分重要任务。 随着经济的发展，安全生产工作日益受到企业、政府和全社会的关注，朝着标本兼治、重在治本、建立长效机制方向发展。神东分公司安健环质体系和NOSA管理体系是煤矿安全管理体系的范本，也是在各个煤矿全面实行、行之有效和建立安全生产长效机制的重要方法。 根据公司的指示，在一体化管理体系、安全质量标准化管理系统及NOSA五星管理系统整合基础上，运行神东安健环质综合管理体系，建立神东分公司锦界煤矿管理处安健环质综合管理体系（单位编码缩写C08IMS）。综合管理体系是以质量管理八项原则和安健环风险评估为基础，依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、NOSA五星管理系统（CMB153、CMB259）和《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）》（煤安监办字〔2004〕24号）等标准，并结合GB/T19004-2000要求建立起来的文件化管理体系。管理体系主要包括：目标管理、风险管理、顾客关系管理（CRM）、产品实现过程控制（设计控制、采购控制、生产和支持过程控制、应急准备与响应）、人力资源管理、信息管理和监督改进等方面的内容。我矿结合神东分公司安健环质综合管理体系和我矿实际具体情况组织编制了锦界煤矿综合管理体系文件，文件包括《管理手册》、《程序文件》、《综合管理考核评分标准》、《引用标准条款汇编》。 一、《管理手册》：确定管理方针，管理目标；明确了各部门及不同岗位的职责和权限，该手册是综合管理体系的纲领性文件。 二、《程序文件》：包括81个程序文件，符合实际运作的要求。程序文件规定了过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，保证了各个过程功能的实现。 三、第三层次文件：作为对程序文件的补充，对具体操作或管理过程作出了更加细致的规定。包括《综合管理考核评分标准》、《引用标准条款汇编》、有关的标准、作业指导规范、书面安全工作程序、国家有关法律、法令、法规和条例等行政管理文件。 本书内容希望各部门和使用者提出宝贵意见，持续改进，让我们用实际行动来铸造锦界煤矿的辉煌。 目　录 锦界煤矿简介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 管理方针　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 管理目标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 授权书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 授权书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 管理机构图　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 锦界煤矿管理体系职能分配表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 机构、权限与职责　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 01.体系范围　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17 02.引用标准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18 03.术语与定义　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19 04.锦界煤矿安健环质综合管理体系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22 　　　　　04.1　　总要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22 　　　　　04.2　　管理体系策划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23 　　　　　04.3　　文件要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23 　　　　　　　　　　04.3.1　　综合管理体系文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23 　　　　　　　　　　04.3.2　　管理手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24 　　　　　　　　　　04.3.3　　文件及其管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33 　　　　　　　　　　04.3.4　　记录管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35 　　　　　04.4　　策划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35 　　　　　　　　　　04.4.1　　质量策划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35 　　　　　　　　　　04.4.2　　风险及影响评估与控制策划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36　 　　　　　　　　　　04.4.3　　方针　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38　 　　　　　　　　　　04.4.4　　目标与计划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40　 　　　　　　　　　　04.4.5　　法律法规与其他要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42　 　　　　　　04.5　　实施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43 　　　　　　　　　　04.5.1　　顾客关系管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43 　　　　　　　　　　04.5.2　　设计控制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45 　　　　　　　　　　04.5.3　　设备与物资管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47 　　　　　　　　　　04.5.4　　监测设施管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50 　　　　　　　　　　04.5.5　　基础设施管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51 　　　　　　　　　　04.5.6　　安全防护管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54 　　　　　　　　　　04.5.7　　生产过程控制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57 　　　　　　　　　　04.5.8　　人力资源管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59 　　　　　　　　　　04.5.9　　信息管理系统　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63 　　　　　　　　　　04.5.10　承包商管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65 　　　　　　　　　　04.5.11　污染风险控制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66 　　　　　　　　　　04.5.12　资源与环境保护　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67 　　　　　　　　　　04.5.13　工余安健环管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68 　　　　　　　　　　04.5.14　医疗服务管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69 　　　　　　　　　　04.5.15　火灾风险及应急准备与响应管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70 　　　　　　04.6　　　监督改进　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73