《2009年帝旺门业公司ISO质量管理体系程序文件汇编》(52页).rar 程序文件签名表程序文件标题 文件编号 编制部门 编制 审批 文件控制程序 QP-01-1.0 办公室 质量记录控制程序 QP-02-1.0 办公室 质量管理体系策划控制程序 QP-03-1.0 办公室 管理评审控制程序 QP-04-1.0 办公室 人力资源控制程序 QP-05-1.0 办公室 基础设施控制程序 QP-06-1.0 生产技术部 工作环境控制程序 QP-07-1.0 生产技术部 产品实现的策划控制程序 QP-08-1.0 质检部 顾客沟通控制程序 QP-09-1.0 营销部 供应商调查、评选控制程序 QP-10-1.0 营销部 采购控制程序 QP-11-1.0 营销部 生产和服务控制程序 QP-12-1.0 生产技术部 监视和测量装置的控制程序 QP-13-1.0 质检部 内审控制程序 QP-14-1.0 办公室 不合格品控制程序 QP-15-1.0 质检部 数据分析控制程序 QP-16-1.0 质检部 改进控制程序 QP-17-1.0 质检部 文件控制程序1.目的确保公司质量管理体系文件的完整性、适宜性，确保文件使用部门能及时得到所需文件的有效版本，并防止作废文件的非预期使用。2.范围适用于本公司质量管理体系文件的编制、审批、编号、发放、保管、更改、作废和销毁等的控制。3.程序细则3.1质量管理体系文件的组成3.1.1内部文件a)质量方针；　b)质量目标；　c)质量手册；　d)程序文件；　e)其他管理制度；f)通用类作业指导文件、技术文件；g)具体某个产品的工艺文件；h)各种质量记录。3.1.2外来文件a) 法律、法规；b) 外来产品标准；c) 外来图纸和技术文件；d) 合同、定单。如果将外来文件转化为内部文件，则采用内部文件的管理方法。3.2文件的编制、收集、审批a) 质量方针：由总经理编制、批准；b) 质量目标：由总经理组织编制、批准总质量目标，各部门根据总质量目标编制本部门的分质量目标；c) 质量手册：由管理者代表组织编制，总经理审批；d) 程序文件：由管理者代表组织编制，总经理审批；e) 其他管理制度：由各部门根据管理的需要编制，报总经理审批；f) 通用类作业指导文件、技术文件：由相关责任部门组织编制，报生产技术部审批；g) 具体某个产品的工艺文件：由生产技术部编制，并对工艺文件的正确性负责；h) 各种质量记录：由各部门根据管理的需要编制，管理者代表审批；i) 法律、法规：由办公室收集，并纳入受控文件；j) 外来产品标准：由质检部组织收集，质检部批准纳入受控文件；k) 外来图纸和技术文件：由接收部门接收，交质检部进行编号，登记受控；l) 合同、定单：由总经理或营销部接收，并组织进行评审，签定或承诺后即属于受控文件。3.3文件的编号规则a) 质量方针：不做编号要求；b) 质量目标：不做编号要求；c) 质量手册：QM-公司代号-版本号；d) 程序文件：QP-程序文件序号-版本号；e) 其他管理制度：公司代号-GL-文件序号-版本号；f) 通用类作业指导文件、技术文件：公司代号-JS-文件序号-版本号；g) 具体某个产品的工艺文件：公司代号-产品编号-该产品的文件序号；h) 质量记录：不做编号要求；i) 法律、法规：不做编号要求；