第一章 费用借支、报销程序

项目费用借支程序

其他费用借支程序

项目费用报销程序

其他费用报销程序

第二章 费用报销管理规定

项目费用在项目结束后一周内按程序核销，未核销部分从项目经理当月薪资中扣除。

其他费用在支出后一周内由当事人按程序核销，未核销部分从当事人当月薪资中扣除。

关于发票的规定：
1、必须是正规发票。

2、内容齐全，“客户名称”、“商品名”、“规格”、“数量”、“单价”、“金额”、“日期”必须填写。

3、使用现金支票和转帐支票付款的，必须在发票上写清“支票号”。

4、第2、3项内容遗漏或填写有误，一律不予报销。

费用报销单必须填写“所属项目或部门”、“费用用途（见公司费用科目表）”。

第三章 差旅费管理规定
第一节 项目差旅费管理规定
若项目各类费用由客户承担，按照与客户约定执行。

项目费用由公司承担的部分，按下列标准执行：
住宿费：不超出200元/标准间实报实销，若因特殊情况需书面说明原因。

伙食费：按不超过60元/人·天标准实报实销。

市内交通费：实报实销。

在保证效率及公司形象的前提下，倡导“便宜交通及住宿标准”的原则。

第二节 非项目差旅费管理规定

第十一条非项目差旅费用，按下列标准执行：
住宿费：不超出300元/标准间实报实销，若因特殊情况需书面说明原因。

伙食费：按不超过60元/人·天标准实报实销。

市内交通费：实报实销。

在保证效率及公司形象的前提下，倡导“便宜交通及住宿标准”的原则。

第四章 手机费用报销标准
第十二条 公司所有人员手机费用由公司统一交纳。

第十三条 高级管理人员手机费报销标准：
总裁及副总裁按实际发生额的90%核销。

第十四条 项目经理手机费按实际发生额的80%核销。

第十五条 顾问在京期间，手机费报销100元/月。

第十六条 顾问京外项目期间，手机费报销150元/月。

第十七条 主管及高级以上顾问手机费200元/月。

第五章 项目团队运作费用标准
第十八条 京内项目400元/人·月，京外项目300元/人·月。