哈尔滨某公司质量管理操作手册
(公司级)

前言

1 目的
为使质量管理和质量体系运行工作得以控制，确保稳定的产品质量和体系运行有效，对出现的不合格进行评价,使质量管理工作不断完善,持续改进。

2 适用范围
适用于相关职能处室和相关车间质量管理、体系运行过程的考核评价活动。

3 职责权限
3.1质量管理处归口管理主控过程、《文件控制程序》《记录控制程》《内部审核程序》《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》及各主、次相关过程，并有权对其运行实施效果进行考核评价。

3.2各生产车间和相关职能处室配合实施。

4 规定内容
4.1考核内容 （详见文件、记录、内审、质量管理考核细则）
4.2考核原则(说明)
4.2.1 突出关键点控制点的管理和评价，以负激励为主，考核要落实到具体责任人，同时要对责任人的部门领导追究管理连带责任，具体分第一责任人、相关责任人、部门领导三类，
4.2.2处罚方式，对员工直接扣款，对中层以上管理人员扣分，事故性事件按照处理意见直接扣钱否决。

4.2.3评价标准：不合格属性分事故、ABC四类； A类以上不合格必须分析原因，落实责任人，采取纠正预防措施。B类C类问题当场确认，车间自行组织整改。必要时B类不合格必须分析原因，落实责任人。评价标准见下表：

不合格属性
责任人扣款额度
相关责任人扣款额度
中层扣分额度

事故
按标准否决
按标准否决
按标准否决

A
50元以上
30元以上
5分以上

B
20元-50元
10元-30元
2-5分

C

1-2分

4.2.4考核评价表统一标准格式：
序号
考核项目
项目标准
类别
考核办法
激励标准

直接责任人
相关责任人
部门领导

4.2.5过程审核员要对所承担的过程进行检查，对检查中发现的问题要填写“自检互查问题提交单”或“检查控制纠偏单”，
4.2.6针对出现的AB类问题，要按照5W3H1S方法分析原因， 按规定时间及要求分析原因并整改。检查者要对纠正结果进行验证。

4.2.7出现事故按索赔制，对于可计算损失的，按损失金额50％赔偿。

文件、记录、内审、产品监视和测量过程考核细则
过程名称
序号
考核项目
项目标准
考核方式
激励标准（/元/分)

不合格性质
直接责任人
相关责任人
部门领导（分）