适用于在公司产品生产过程中所形成的记录。

2相关标准和文件
GB/T11822-89《科学技术档案案卷构成的一般要求》
《黑龙江省火电第三工程公司档案管理制度》（2001年）
3 定义
3.1记录:指“阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件”。

4职责
4.1人力部为本程序主责部门，负责本程序的审核及实施的指导和管理。

4.2公司归档范围内的质量记录由各部门提供，人力部（档案室）负责整理编目。

4.3需移交的施工质量记录由各施工单位填写，并提交对口职能部门审核、标识、编目和暂存，项目工程管理部门组织移交。

4.4各部门负责其质量体系运行过程中形成的质量记录的管理。

5程序
5.1质量记录的分类：
公司归档的质量记录；
与体系运行有关的记录。

5.2质量记录的形式
质量记录可用书面、磁盘、光盘、胶片和照片的形式形成。

质量记录的填写要求。

施工质量记录由施工和管理部门人员按“电力建设施工及验收技术规范、检验及评定标准”，
以及公司档案管理制度的要求填写，表格中如有不填的项目应划斜杠。

质量记录填写应采用钢笔、碳素笔填写，字迹工整清晰，或打印。

5.4质量记录的编目、标识和收集。

5.4.1工程竣工移交质量记录、归档质量记录项目部按档案管理的要求进行编目、标识，并按工程进度进行收集。

5.4.2质量体系运行记录，各职责部门应对其进行收集整理并编目、标识。

5.5质量记录的整理、归档。

5.5.1归档的质量记录应在档案部门的指导下，统一按GB/T11822-89《科学技术档案案卷构成的一般要求》的要求进行整理、装订、组卷。

5.5.2工程竣工的质量记录，按合同规定的要求进行整理、装订和归档。

5.5.3质量记录移交时应填写质量记录移交登记表。

5.6质量记录的保管及处理。

5.6.1存档的质量记录由公司档案室负责分类存储、保管。

5.6.2各责任部门存储、保管的质量记录应参照《黑龙江省火电第三工程公司档案管理制度》要求执行。

5.6.3部门保管的质量记录到期后，应经主管领导审批后进行处理，并填写档案销毁清册。

5.7质量记录的借阅。

5.7.1归档质量记录的借阅应遵守《黑龙江省火电第三工程公司档案管理制度》规定。

5.7.2质量记录提供给顾客或其他人员查阅时，应征得档案室主管批准。

5.7.3借阅质量记录应填写质量记录借阅登记表，并按期归还。

5.7.4借阅的质量记录，不得翻印、转借、随意涂改和损坏。

5.7.5特殊情况下需要翻印时，应经主管领导批准。

5.8质量记录控制（见附表）
5.9记录表格的管理要求
5.10.1公司归档所使用的记录表格按《火电施工质量检验及评定标准》所规定的表格执行；如施工中顾客、监理有特殊要求的记录表格，由项目专业副总/主任工程师编制、部门主管或项目技术负责人批准。

6记录。

6.1质量记录移交登记表
6.2质量记录借阅登记表
6.3档案销毁清册

附表一
序号
记 录 名 称
保存
时间
责任部门
（过程中）
档案室
顾客
备注文件收文、发文记录
三年
√质量目标完成情况统计记录
一年
√管理评审记录
三年
√培训记录（公司、项目部常规培训）
一年
√焊工培训考核记录
五年
√安全培训记录
三年
√公司设备台帐
工程结束
√项目设备台帐
设备报废
√设备大修记录
工程结束
√

10
设备维护保养记录
一年
√

11
施工设备技术鉴定记录（负荷试验记录）
五年

12
安全器具的检验和试验记录
三年
√
√
√

13
招/投标文件、招标文件的评审记录
永久
√
√

14
承发包合同、工程协议书、
永久
√
√

15
物资开箱检查记录
一年
√

16
物资到货检验记录
工程结束
√

17
物资出厂报告、
长期
√
√
√

18
物资质量证明书
长期
√
√
√

19
物资采购合同
工程结束
√

20
工程供方名单
一年
√

21
物资合格供方名单
一年
√

注： 责任部门—各过程所涉及的部门/项目部；2、项目部的各种记录保存到工程结束。

附表二
序号
记 录 名 称
保存时间
责任部门
（过程中）
档案室
顾客
备注

22
顾客提供物资记录
工程结束
√

23
开工报告
短期
√
√
√

24
综合图纸会审纪要、
长期
√
√
√

25
设计变更
短期
√
√
√

26
施工组织总设计
长期
√
√
√

27
专业施工组织设计
长期
√
√
√

28
重大施工方案（总工批准）
长期
√
√
√

29
焊接工艺评定记录
长期
√
√
√

30
施工定位测量记录、
短期
√
√
√

31
地质勘察记录
短期
√
√
√

32
基础处理记录
短期
√
√
√

33
基础工程施工图
短期
√
√
√

34
施工大事记
短期
√
√
√

35
施工日记
短期
√
√
√

36
施工记录
短期
√
√
√

37
中间交工验收记录
长期
√
√
√

38
电气装置交接记录
短期
√
√
√

39
材料代用审批记录
短期
√
√
√

40
零部件代用审批记录
短期
√
√
√

41
设备代用审批记录
短期
√
√
√