范围
公司仓库人员及仓库材料作业均依据本程序。

3. 职责
3.1 收货区
3.1.1来料的及时收货，准确清点来料数量并作好记录。及时通知进料检验人员进行品检。核对采购单。保存好发票统一交至财务部
3.1.2将合格材料及时送至材料库房入库。作好交接记录。

3.1.3通知采购处理验收不合格之材料
3.1.4维护收货区环境及秩序。

3.2 工具与毛坯仓库
3.2.1维护保管好原材料和工具，作好材料与工具的进出库登记。

3.2.2 材料与工具标记清楚（材料名称，型号，数量）
3.2.3给生产线准确及时发料与领用工具。

3.2.4通知采购处理不良材料与不合格工具。

3.2.5不定期清点库存材料与工具，维护帐面数量与实际数量一致。

3.2.6盘点。

3.2.7维护好库房环境。

3.3 成品仓库
3.3.1 成品之维护与管理。

3.3.2 出货时的打包。

4. 依据:

5.作业流程。

流程图
责任人
相关文件及表单

N
Y

N

Y

N

Y

供应商

收货区
供应商

品管

仓库

仓库

生产线

FQC

生产线
仓库

库房

库房

《采购管理程序》

〈暂收单〉

《不合格品控制程序》

〈材料领料单〉
〈材料/成品退库单〉〈材料报废单〉
〈材料调整单〉〈材料转移单〉
《生产作业管理程序》

〈成品/半成品送检单〉

〈成品/半成品入库单〉

《库房储存与管理程序》

《不合格品控制程序》

〈成品/半成品出库单〉
《入库&出货管理程序》

6. 作业说明
6.1货物到收货区后，收货人员对货物进行数量的清点，并检查包装有无破损。然后根据供应商送货单内容开收料单请IQC进行检验。

6.2 收货人员在开收料单时要检查送货单内容是否与采购单或申购单内容一致，不符部分不许收货，交由采购处理。

6.3 对于IQC检验OK之材料，收货人员要及时将材料交给原材料库人员作入库处理。

6.4 对于IQC检验不合格之材料，收货人员要及时通知采购作退料或作MRB处理。

6.5 库房人员要作好材料的储存与管理，具体参阅《库房储存与管理程序》。

6.6 材料库房人员收到生管计划员的工单领料单后，要及时准确发料，并作好登记及料帐处理。

6.7 所有的材料的进出，转移都要有填写相应表单，并有相关人员签核，没有表单，库房人员不许作材料的进出，转移作业。

6.8 成品库房人员一定要收到品质部的品检合格单后，才能作成品的入库。

6.9 成品库房人员收到销售部出货通知单后，要根据出货通知单的要求及时准确作好打包，并填写〈成品/半成品出库单〉及〈成品送检单〉送交OQC检验。

6.10 成品检验合格后，库房人员要及时通知生管计划员和销售部作好出货准备。

6.11 成品检验不合格，库房人员要及时通知生管计划员作处理。

7相关文件
《采购管理程序》
《不合格品控制程序》
《生产作业管理程序》
《库房储存与管理程序》
《入库&出货管理程序》

8 记录管理
项次
表单编号
表单名称
管制否
保管部门
保管期限
备注BLM-07-01A
收料单
是
物流部
一年BLM-07-02A
材料领料单
是
物流部
一年BLM-07-03A
材料/成品退库单
是
物流部
一年BLM-07-04A
材料报废单
是
物流部
一年BLM-07-05A
材料调整单
是
物流部
一年BLM-07-06A
材料移转单
是
物流部
一年BLM-07-07A
成品/半成品入库单
是
物流部
一年BLM-07-08A
成品/半成品出库单
是
物流部
一年

9．附件
附件一：收料单
宁波市鄞州雄成液压元件厂
收 料 单
收料单编号：
收料员: 日期：
料 号

品名

订单号

供应商名称

发票号

发票数量

送货数量

差异数量

实际数量

备注

报废数量

退货数量

再送货
Y/N
再送数量

不良原因
代码

数量

合格供应商

外观

尺寸

功能

□EPR/PPR

□BR/CR

接受数量
判退数量
检验员
品保主管核准
入库人员
仓储主管核准

材 料 审 核 会 议（MRB）

部门
判 定 / 签 名
最 后 判 定

工程
□
行动
转嫁

品保
□
0.接受
3.挑 选
6. 供 应 商

采购
□
1.退厂商
4.返 工
7. 蓝 光

生产
□
2.报废
5.仅收此批

□
最后判定
□

本单一式四联 1.白色联（收货单位留存）2.绿色联（品保单位留存）3.红色联（原材料库留存）4.黄色联 （会计单位留存）

附件二：材料领料单

材料领料单

NO：

日期：

工单类型
工单号
料号
品名
库别
单位
领用数量
备注

计划数量
实际数量